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上市方案及预算一览表 时 间 渠道建设 送奶入户 零售奶点 卖场、特渠 小计 销量预测 内容 所需资源 金额 内容 所需资源 金额 内容 所需资源 金额 月销量（吨） 销售收入 前二月 前一个半月 根据摸底调查图开始布点。 前 一 个 月 招聘编写教材确定讲师开始培训。（二周）前一周开始：免费派发《宣传册》37.6万册，其中南城区16.6万册,北城区13.2万册,河西区7.8万册。宣传册内附加免费奶票。 发行“恒康金质赠卡”1300张。其中：6个月卡100张、3个月卡200张、1个月卡1000张。制卡成本为1.5~1.7元/张。 印刷《宣传册》40万册。 制卡1300张。 需产品56000袋。 40.00 5.00 招聘编写教材确定讲师开始培训。（二周） 招聘编写教材确定讲师开始培训。（二周） 前二周全面开始与各零售店签定合同工作。 卫生许可证； 生产许可证； 检验报告； 样品。 40.00 第 一 月 在选定的146个重点小区内，利用周六、周日，免费赠送奶2袋。此活动覆盖17.8万户。（共8天） 赠饮品35.6万袋。 32.00 新建和改建零售奶点500个，采取经销商返利的办法，提升产品销量。 太阳伞500把。 7.50 300个卖场的入场率和上架率达100%,卖场方面： 选定9间大店，举行为期2周的现场促销活动，形式为有奖销售。 西饼屋方面：选定50间西饼屋，举行为期2周的现场促销活动，形式为超值套餐，按出厂价50%折价供货。 临时促销员10人，场地费、赠饮品8000袋。促销用奶40000袋。 0.45 0.45 0.70 1.36 42.46 240 81.60 第二月 进行第二次拜访。 赠饮品10万袋。 8．50 新建零售奶点500个。 太阳伞500把。 7．5 卖场方面（二周）选定7户30间店举行有奖销售（改用新礼品）。 临时促销员30人。 场地费. 赠饮品5000袋。 35 90 0.45 18.70 555 188．70 第三月 进行第三次拜访。 赠饮品50000袋。 4．25 新建零售奶点500个。 太阳伞500把。 7．50 另选定50间零售点，在店内进行促销活动。 3．00 14．75 780 265．20 第四至六月 开始进入预收款阶段（太原地区）。 开发大同市场（选定四个经销商）。 赠饮品80000袋。 6．80 新建零售奶点1000个（主要依靠经销商） 太阳伞1000把。 15．00 卖场促销。 10．00 31．80 3195 1086．30 第七至十二月 开发阳泉及晋城、长治市场。 赠饮品40000袋。 3．40 新建零售奶点800个（主要依靠经销商） 太阳伞800把。 12．00 卖场促销。 10．00 25．40 8640 2937．60 合计 94．95 49．50 28．66 173．11 12870 4559．40 金额单位：（万元） 品牌建设 总计 广告发布 广告宣传制作及其它 小计 内容 金额 内容 数量 金额 VI及商标设计； 电视广告片制作（三维动画） 6.00 10.00 16 16 订购奶箱10万个(上市前15天首批交货30000个)。 3个基站建设（包括租金及装修费）。 POP。 商品展示架。 促销员。 30000个 200个 40名 15.00 12.00 10.00 4.00 0.60 41.6 41.6 1．《太原日报》、《太原广播电视报》发布“牛奶营养知多少”系列报道4期。 2．《黄河新闻》、《太原有线一台》、《山西新闻》发布投产新闻报道。 天龙大厦、东米市西口、省公安厅再建楼悬挂条幅3个。 上市前一周投放电视广告，在黄河电视台、太原一、二台，太原电视台百姓频道，播放15″二次。（每天） 1.50 2.00 6.00 11.20 购运输车 东风5吨厢货、东风8吨厢货、昌河0.75吨货车、 三轮车 安装货厢 工衣。 购办公设备及用品。 促销品(杯、条幅、展示板、礼品等)。 制作车体广告。 2部 2部 20部 200部 20个 300套 28.00 34.00 70.00 9.00 4.00 3.00 27．20 20．00 4．40 220.3 260.3 在《太原电视一、二台》、《黄河电视台》、《有线二台》播放15″电视广告，共计8次/天。 《太原日报》、《太原晚报》、《广播电视报》、《都市生活报》刊登商业广告，共16次。 48．00 24．00 订购奶箱。 人员工资。 办公费用（三个基站合计）。 运输费。 30000个 15．00 15．00 00 3．00 108 150．46 在《太原电视一、二台》、