采购管理规范手册.pdfVIP

目 录 一、 目的3 二、 适用范围3 三、 定义3 四、 采购管理制度3 五、 供应商选择标准4 六、 供应商选择、评价和终止办法4 1、供应商档案管理要求 4 2、供应商选择流程 5 3、供应商选择考察表 6 4、合格供应商名录 7 5、供应商资料卡 8 6、供应商考核办法及考核表 9 7、终止供应商的报告 10 七、 采购流程11 1、采购原则 11 2、常规采购 11 3、小额应急采购 12 八、 货物检验13 1、抽货检验标准 13 2、货物检验报告 14 九、 采购中心职责与绩效考核15 1、采购中心工作职责 15 2、采购主管绩效考核标准 15 十、 采购报告必须具备要素及分析图表 16 一、 目的 规范采购操作步骤和方法，确保采购的质量和采购要求的适用性，符合公司整体的日常 管理规定要求。 二、 适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产 （不含公司长期代理产品）等采 购的控制。 三、 定义 1、供应商：是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、合格供应商：是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3、购物申请单：是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据，此 单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。 4、供应商选择考察表：是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格，一般由采购 主管对供应商进行考察并填写此表，填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审 批。 5、供应商考核表：是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察 的的表格，根据考核决定是否与该供应商继续合作。 6、终止供应商的报告：是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与 其终止合作的报告，此报告由相关权责部门向采购中心提出，由采购主管填写逐级 上报审批。 7、抽货检验标准：此标准是对采购物品进行检验的参照标准，由技术部门或其他相关 权责部门编写交采购中心汇总成册。 8、货物检验报告：是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报 告和处理意见。 四、 采购管理制度  洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请；  严格遵守采购规范流程，按流程办事；  能及时按质按量地采购到所需物品；  严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量；  加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，以有效地控制和降低采购成 本 并保证采购质量；  科学、客观、认真地进行收货质量检查；  处理好与供应商的关系，帮助供应商解决一定的问题；  认真分析采购工作，改进流程、规