采购管理-采购字典标准46页.pptVIP

三、采购业务流程 （三）、供应商引进流程 　　　 　　1、供应商持有效证件与采购部门经理洽谈，依据合同政策与供应商签定合同； 　　2、将附有证件的合同书，交采购总监审批； 　　3、经采购总监审批通过后的合同交至监察审计中心审核； 　　4、符合合同政策及证件齐全的合同由行政管理中心录入系统，生成供应商编码与合同 　 　　编码； 　　5、关于合同的说明 a、新供应商签定，合同约定期限截止日期应为当年的3月31日。 b、供应商年度合同有效期为4月1日至3月31日。 c、合同签定后，双方应履行合同约定事项，违约按合同处行处罚。 d、合同履行过程中，涉及合同条款修改情况，经双方协商达成一致后，报CEO、CFO 　 批示，后由监察审计中心修改。 三、采购业务流程 （四）、新品引进汰换流程 　　　 　1、新品系统录入及商品淘汰 　　a、新品录入日周二、周四； 　　b、商品采购中心将根据商品组织结构全权负责新品的引进工作，负责把握商品组织结构 　　　 的相对稳定性； c、采购部门经理与供应商确认需录入新品明细并签定新品费用收取协议； d、根据细分类商品销量排行确定淘汰的滞销商品，在新品录入时一并淘汰； e、确认引进的新品填写新品录入单（录滞销单品编码）于临近的新品录入日连同新品费 用协议经商品管理部经理签批后一并传行政管理中心录入（换季商品、促销新品、生 鲜配送、生鲜自制商品可随时录入）； f、行政管理中心于新品录入日当日将新品及首批订单录入完毕，次日上午新品首批订单 向供 应商传递完毕； 三、采购业务流程 （四）、新品引进汰换流程 2、新品上架与滞销品下架 a、新品汰换日周五、周一； b、门店行政管理中心于每周三、周五下午14：00将涉及的新品明细、滞销品明细传至门 店相关部门负责人手中，保证商品汰换信息的及时传达； c、门店行政管理中心于每周一、周五下午18：00前按部门查询已到货的新品库存明细传 对应部门负责人，营业负责人将已收货新品明细、滞销商品明细制定新品入店配置表 并于当日闭店后做好配置调整，处长跟进，营业处长作为商品上架工作的第一责任 人，未按时完成的将对相关处长进行处罚。 d、营运对部门各中分类所涉及的A类单品进行跟进。同时，营运将根据部门分类卖场布 局划分出营运专管货架。所涉及货架门店不得以任何理由改变其陈列状况，其他货架 门店自行管理。每月1日、15日营运管理中心将以部门商品贡献度排行对专管货架商品 陈列进行统一调整，门店配合货架商品陈列的变更工作。 三、采购业务流程 （四）、新品引进汰换流程 2、新品上架与滞销品下架 e、因商品未到货导致新商品不能正常陈列的，该新品不再进入新品陈列安排计划（换季 商品、促销新品随时录入、随时安排陈列）；商品采购中心于商品汰换日次日上午10： 00对未到货新品做暂停下单处理。如需再次引进按新品引进流程办理。（涉及我公司 急需补充分类的商品如出现未按时到货情况由供应商与商品采购中心确定后可另行安 排上架，由商品采购中心通知门店执行） f、新品考察期为30天（自上架之日起），考察期满后由商品采购中心、营运管理中心对 新品销售情况予以评估，决定保留或淘汰，并做相应商品配置调整； 3、工作督导，新品上架检核日为每月一次，营运管理中心、商品采购中心将不定期对门 店新品上架及暂停下单商品的下架工作给予跟踪督导，对未按“新品入店配置表”执行的 部门予以严惩。 4、商品组织维护，根据季节销售不同商品采购中心每年按季节定期进行商品组织结构调 整。 三、采购业务流程 （五）、商品促销流程 1、目的：通过降价促销、有奖促销和特殊促销等促销方式达到提高企业知名度，活跃卖 场气氛、推广介绍新产品品牌、促进滞销积压商品的销售、进一步提高整体销售— —效益水平等目的。为规范企业的商品促销行为，提高商品促销收益，特制定此程序。 2、适用范围：本程序适用于公司经营中的一切商品促销活动。 3、工作项目： 促销准备：市场及店内产品销售状况调查 促销策划，由采购中心和营运管理中心共同