王启瑞30日2012工作报告(定稿3)01.doc

2012年工作会暨七届二次职代会 会议材料之一 堪当重任 奋勇争先 创新管理 提升质量 为全面建设世界一流煤炭综合能源企业做出新贡献 王启瑞 2012年1月1日 各位代表，同志们： 这次工作会议的主要任务是，贯彻落实神华集团公司2012年工作会议精神，总结公司2011年工作，分析形势，明确任务，部署2012年工作。下面，我向大会作工作报告，请予审议。 第一部分 2011年工作回顾 2011年，在神华集团的正确领导和亲切关怀下，我们紧紧围绕神华“十八字”发展方针，以建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业为目标，创先争优，勇挑重担，各项工作都取得了可喜的成绩。公司多项经营指标在突破年度计划和奋斗目标的同时，实现了历史性的跨越： 原煤生产5923.4万吨，同比增长1123.4万吨，增幅23.4%。其中，黑岱沟露天煤矿生产原煤3123.4万吨，同比增长491.4万吨；哈尔乌素露天煤矿生产原煤2800万吨，同比增长632万吨。 商品煤完成5620万吨，同比增长819万吨，增幅17.1%。其中，自产商品煤装车完成5420万吨，同比增长970万吨，增幅21.8%；收购煤完成200万吨。 两电厂共计发电23亿度，同比增加1.5亿度，增幅6%，完成年计划的65.7%。其中，发电厂完成3.5亿度，超计划1.1亿度；矸电完成19.5亿度，由于二期机组投运延缓，欠量13.1亿度。 铁路运输完成7630万吨，同比增长530万吨，增幅7.5%。 营业收入175.39亿元，同比增长18.59亿元，增长率11.85%。其中，准能公司118.31亿元，哈尔乌素分公司57.08亿元。 利润总额42.4亿元，同比增长3.09亿元，增长率7.86%。其中，准能公司30.31亿元，哈尔乌素分公司12.09亿元。 应缴税费34.96亿元，同比增长6.67亿元，增长率23.58% 。其中，准能公司24.05亿元，哈尔乌素分公司10.91亿元。 2011年，公司工作主要取得7项突出成绩： ——煤炭产量等多项指标提前两年实现翻番。2009年初，公司提出五年翻番的发展战略目标。2011年公司原煤产量5923.4万吨，实现利润42.4亿元，完成税费34.96亿元，较2008年均成倍增长(2008年公司原煤产量2961万吨，利润21亿元，税费10亿元)。如公司商品煤以一定比例按照市场价格销售，公司煤炭产量、营业收入、利润以及税费等几项主要经济指标，都已提前两年实现了翻番目标。 ——粉煤灰提取氧化铝项目取得阶段性进展。氧化铝中试装置工艺系统流程全线贯通，神华准格尔矿区矿产资源综合利用示范基地揭牌暨煤炭伴生资源循环经济产业项目一期100万吨/年氧化铝示范厂奠基仪式的举行，表明循环经济项目建设迈出了重要步伐。 ——黑岱沟露天煤矿年产突破3000万吨。截止2011年12月17日，黑岱沟露天煤矿完成原煤3001万吨，成为国内首个年产突破3000万吨大关的露天煤矿，进一步巩固了神华集团在国内露天开采领域的领先地位，树立起中国煤炭工业又一座里程碑。 ——大准铁路再创全国单线电气化铁路运量新高。大准铁路全年运输突破7600万吨大关，再次打破了全国单线电气化铁路运量记录，保持了领先地位。 ——基本建设管理水平再上新台阶。“基建安全年”活动取得圆满成功，成功推行基本建设本质安全管理体系，基本建设管理理念不断创新，工程建设安全、质量、进度、投资各项工作取得良好成绩，公司被评为2011年度神华集团公司工程质量先进单位。 ——公司依法合规建设取得重大突破。解决了压覆资源、征地拆迁等难点问题，哈尔乌素露天煤矿项目顺利通过国家能源局验收，土地使用证、生产许可证的办理工作取得突破性进展。 ——安全生产工作成效显著。积极开展安全生产专项活动，安全管理水平明显提升，全年未发生员工重伤及以上伤亡事故和责任一般A类及以上非伤亡事故，公司被评为神华集团本安体系建设先进单位。 2011年，公司工作主要有以下7个特点： 一、科学组织，高效协作，主要生产指标再创新纪录 一年来，公司积极响应集团号召，全力投入年初生产会战和2+3单位节日生产会战。集团主要领导多次亲临公司关怀指导，极大地鼓舞了士气，充分调动了广大干部员工的生产积极性，公司掀起了比学赶帮超的生产热潮，发挥了关键时刻冲得上、顶得住、打得赢的战斗精神，将生产经营任务按日分解，分秒必争，保持了全年会战的态势。各板块、各系统之间的协调联动作用进一步强化，煤、电、路一体化优势得到了充分发挥，公司整体效能实现了最大化。 煤炭生产持续高位运行。积极发挥集团煤炭生产主力军的作用，自加压力，在会战奋斗目标5800万吨的基础上，增加原煤生产123.4万吨，全年实现5923.4万吨，同比增加1123.4万吨，达到了公司煤炭产量增长历史