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北京怀建集团有限公管理体系建议报告审核方名称：北京怀建集团有限公司审核时间：2009.11.9- 11.11问题/建议序号事项问题描述、改进建议风险、效果（对体系、过程、产品有效性的影响）审核员1集团公司三级管理机制的完善及公司管理职能的强化集团公司目前的管理机制为三级：集团公司、公司（成员单位）、项目部。公司战略定位为采用自营项目、外部项目合作模式运作。集团公司成员单位目前经营现状为：各成员单位的经营与发展的不均衡性：1）有项目的单位为25个，占全部单位总数的58.14%。2）在开复工面积中，完成75%以上的约7个。所占比例为16.3%。为此建议：1）坚定不移的推行集团公司的奖励政策和激励机制：从收费比例等方面，重点扶持工程承接规模不断扩大、逐步走向外阜施工、09年零起步且有发展前景的成员单位。2）任何形式的管理都是收益与风险同在，重在控制到位。集团公司在对成员单位及项目管理的过程中，通过管理与再造、综合能力和实力考察、业绩积累、考核与筛选等，培养和造就集团公司一批优秀的、稳定的、能持续给集团公司带来效益的成员单位及项目管理队伍。3）集团公司对公司的组织机构设置提出了明确要求（工程科、料具科、安全科、办公室、财务科、工会）。在规范对公司的管理中，首先从组织机构设置及职责的规范化入手，改变以往因各公司经营规模发展的不同，相应的组织机构设置不完全一致。并导致履行集团公司要求的管理职责的程度不一致的局面。通过对公司级管理职能的明确和强化，达到集团公司三级管理机制完善的目的。以适应集团公司稳步发展、做大做强的战略目标的实现。郭 谨2加强施工过程控制中的技术交底的针对性和完整性在对中国特色经济之窗二期项目实施的施工技术交底的审核中，存在以下问题：1）对钢筋直螺纹连接的技术交底中：未包括钢筋直径与拧紧力矩N.M值、外露丝扣数的要求。 2）对大体积砼浇注及测温要求的技术交底中：未包括负责测温的试验员。从而出现浇注后前三天的测温频率不符合规范、方案的要求。建议：1）项目部管理人员在编制和实施施工技术交底中，要结合项目特点、要点及重要控制点要求，克服通用性并加强针对性，以确保技术交底的完整性和符合性及应接受交底人员的全面性。确保规范、施组、方案的要求传递到作业层和执行层。 2）加强公司、集团公司管理部门的检查力度：项目施工组织设计的动态控制、技术交底的针对性和完整性、关键和特殊过程的控制要求的落实等，以确保工程质量达到目标要求。施工技术交底的针对性和完整性是确保工程质量的重要控制手段。必须在施工管理中重点关注。郭 谨3积极推进集团公司信息化管理进程集团公司网络管理的进程推行较早，明确已形成集团概况、资源、业绩、文化、新闻中心、论坛社区等板块。在直通怀建的板块中，集团、集团部室的管理文件及查阅等设置及管理相对完善。但用于集团公司项目管理（追踪期项目管理：从投标准备→资格预审→项目投标→签订合同。施工期项目管理：从施工许可证的申报→施工组织设计审批→工程开工申报表→地基验槽→地基与基础分部质量验收→主体结构分部质量验收→单位（子单位）工程质量竣工验收等）、经营管理流程的控制与设置中、在推进信息化管理的进程中，还有较大空间。为此建议：1）对集团公司信息管理系统应用与开发重要性的认识： 企业信息化作为时代进步的推动力，早已突破了计算机科学和技术的范畴，涵盖了企业的各个方面和全部过程。本质上看，企业信息化的过程就是根据市场竞争的企业再造过程。信息化三个层面：数据的信息化、流程的信息化、决策的信息化。企业信息化的实质：建立一个管理平台规范业务管理流程，消除人治的弊端，使得处理流程和原则不会随管理者的变更而变化。同时使管理者对决策的实施结果有一个准确的预期，即它不仅仅是工具，而是一个管理系统平台。实践证明信息技术是增强企业综合实力和市场竞争能力的十分有效的手段。是带动企业各项工作创新和升级的突破口。企业信息化建设是一场革命，在以上重要性论述的基础上，在企业信息化建立、应用与开发过程中，难点不是技术、资金，而是管理思想的转变和理念的更新。2）、对集团公司信息管理系统应用与开发管理的建议：2.1应有一个完整的、系统化的、科学的、统一的信息化建设的总体规划：2.2明确集团公司信息化建设和管理部门并赋予其足够权利推动集团公司信息化建设：通过积极推进总公司信息化管理进程，有限增强企业综合实力和市场竞争能力。郭 谨4集团公司文件化管理体系的拓展与延伸集团公司在2009年度，对管理体系文件进行了换版，对实施2008版质量管理体系标准奠定了可靠的基础。但D版文件的模式与思路，仍延续并按照管理体系标准的要素为主线进行策划与编制。此种方式的局限性：1）未包括集团公司经营管理活动的全部。2）未将中质协质量保证中心的“再造管理体系-方法与实践”科学技术成果的“三大核心思