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城市轨道交通工程质量安全督查表 （省、市建设行政主管部门） 单位名称： 督查 项目 序号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较好 一般 差 （一）自查 整改 1 动员 部署 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部署轨道交通工程质量安全检查工作。 2 组织 实施 组织对轨道交通工程进行了抽查，检查记录齐全；对发现的问题或隐患及时下发执法文书，并督促整改。 3 总结 报告 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二）监督 机构 4 机构 设置 监督机构设有城市轨道交通专业监督部门或配备相关专业监督执法人员 （现有 人）。 5 执法 人员 监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人员进行培训教育。 6 内部 管理 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全。 （三）法规 标准 7 制度 建设 制定了地方性法规、规章及规范性文件。 8 标准 规范 结合当地实际情况，制定并实施了有关的地方性标准规范或技术指南。 （四）监督 管理 9 监督 检查 按照监管制度要求，开展监督执法检查，按规定对发现的问题进行及时处理。并建立完整的工程质量安全监督档案。 10 专项 治理 对深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理。 11 违规 查处 对发现的违法违规行为，依法进行了处罚。 （四）监督 管理 12 事故 处理 及时报告事故，并按照“四不放过”原则进行调查处理，依法作出行政处罚。 13 宣传 培训 开展了轨道交通工程质量安全培训，执业人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实，开展质量月、安全生产月活动。 14 专家库 建立 建立了轨道交通工程专家库，专家的资格符合规定。 （五）应急 管理 15 应急 预案 制定了城市轨道交通工程应急预案，并组织了应急演练。 16 应急 处置 2009年至今，共发生轨道交通工程质量安全事故 起，死亡 人；险情 起。有效组织了应急抢险工作，认真分析事故、险情发生的原因，并采取针对性的防范措施。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面） 督查组成员（签字）： 督查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表 (建设单位) 单位名称： 单位名称： 工程名称： 督查 项目 序号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较好 一般 差 （一） 自查 整改 1 动员 部署 召开自查整改动员会议，制定工作方案，部署轨道交通工程质量安全检查工作。 2 组织 实施 企业对项目进行全面检查，对检查出来的问题和隐患，提出切实可行的整改方案，并及时落实。 3 总结 报告 认真完成自查工作总结，总结数据准确，问题分析透彻，工作建议富有建设性。 （二） 资质 资格 4 单位 资质 在单位资质等级许可范围内承揽业务。 5 人员 资格 专业技术人员具备执业资格，设计文件签署人员从业资格符合要求。 （三） 设计 质量 6 基础 资料 设计依据及基础资料齐全，符合相关要求。 7 法规 标准 执行 严格按照法律、法规、强制性标准进行设计。 8 设计 文件 设计文件符合国家规定的深度要求，落实抗震等专项论证意见，注明涉及工程质量安全的重点部位和环节，并提出切实可行的处理措施。 9 专项 设计 根据工程实际需要，对风险评估确定的高风险工程进行专项设计。 10 审核 审查 严格执行内部审核程序，初步设计文件、施工图设计文件按规定通过审查。 11 专家 论证 对重大技术方案、专项设计方案、周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证。 （四） 设计 服务 12 设计 交底 将设计文件向施工、监理单位进行技术交底，重点说明设计文件中涉及工程质量安全的内容，并形成文字记录。 13 设计 变更 严格履行设计变更程序。 14 施工 配合 委派专业技术人员配合施工单位及时解决与设计有关的问题。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面） 督查组成员（签字）： 督查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表 (监理单位)