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2012年经营计划模板（参照） 2012年度经营计划logo**************2012年度经营计划【制作部门】 品质部 【制作日期】 2011-11-2021.151.31.2431目 录2011年品质目标与实绩达成（IQC、OQC）2012年经营计划目标2011年生产目标与实绩达成2011年目标与实绩达成2011与2010年人当生产性对照2012年与2011年目标对照2012年工作推进2011年工程收率与实绩达成***年目标与达成实绩单位：K 2011 GT工程不合格率单位:EA月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月生产数2,006,9001,603,7464,220,0854,370,9724,246,8535,605,0007,024,0005,670,0001,820,0001,819,000不良数78670606221730231892631673262146722725312364397625867121不良率3.92%3.78%4.1%4.33%3.94%3.83%3.88%4.17%4.19%3.69% VCM 人当生产性2011与2010对照 人员状况人当生产性总产能人数36003200280024002000160012008004000人当生产性13500120001050090007500600045003000150009887144.364046月份201020112010年VCM总产能4,046K，人当生产性总和17K；全年总人数1479人2011年VCM总产能9,887K，人当生产性总和37K；全年总人数2671人（截止到10月）人力增加：80.59%；因2010VCM1~5月未生产，6月方量产DIOS机种，故在产能体现上2011向上率：144.36%客户投诉【2011客户异常反馈】**（0件）**（1件）**（2件）**（5件）**（4件）**(1件）销售实绩单位:K *********说明**** *** *** *** *** *** ***e-CRM ********** 2012各机种目标单位:K 2012人力配置单位:K目标向上率[K]VCM 2012目标向上率4,0003,00023.39%2,00026,,90021,8001,0002012目标2011一、【目标向上率】单位：K[K]ISM 2012目标向上率8,00011.46%6,0004,00045,60051,5002,0002012目标2011[K]G/T Ass`y 2012目标向上率2011年目标2012年总目标向上率VCM21,80026,90023.39%ISM51,50045,600-11.46%GT42,00010,500-75%单位：K8,0006,00075%4,00042,0002,00010,5002012目标2011 VCM RTY计划与实绩单位:%99.8%99.2%99%100%98.4%98.7%Main ass`y95.8497%9496.3%外观90%97381.2%驱动97.2%80%RTY77.870%60%50%201220112010201020112012Main ass`y98.4%99.2%99.8%外观81.2%96.3%97%驱动97.2%98.7%99%RTY77.894.195.84 年营业额目标净利润营业额单位：亿元1000500201020112012 2012品质经营细项目表 项目`2011年实绩`2012年 目标`2012年 季度别目标目标向上(%)Q1Q2Q3Q412345678培训计划 *************************************************6%******7%1 *****2 *******3 *******4 ******5 *******6 *******7 ******** 8 ********9 ********** 1 ********2 ********** 3 ***********4 ***********5 **************6 ************7 **************8 ************* 9 *********19%******22%*****46%******培训计划14、13、12、11、10、培训后期（10月~12月）：9、8、7、6、5、培训中期（5月~9月）：4、3、2、1、培训前期（1月~4月）：2012工作推进计划************************************************************2012工作推进计划***