《ERP采购流程DPUR05-采购作业流程》.docVIP

作 业 说 明 采购 物管 备 注 1. 采购材料需求： 采购依材料需求进行采购料件发放对外采购单 2. 请购单凭证转入： 由采购单位接收请购单凭证 3.请购资料维护： 由采购单位依请购单凭证资料于采购系统『请购资料维护作业』决定厂商、单价、数量、交期等资料 4.请购资料更新： 由采购单位于采购系统『请购资料更新作业』将请购资料自动转成采购单 5. 自动产生需求否Y/N： 判断是否由系统自动计划产生需求发放(如果为Y则交由物管单位自动计划需求转入采购单) 6.采购资料输入维护： 由采购单位于采购系统『采购单建立作业』建立或维护采购单资料 7.打印采购单凭证： 由采购单位打印采购单凭证 单据设定： 采购系统『单据性质设定』单据性质为采购单的采购单 需求计算作业流程系统提供【MRP计算后转采购】、【LRP 计算转采购】【订单转采购单复制】 采购单位可于库存系统打印『库存预计状况表』及产品结构系统的『材料需求检视表』或制令系统的『制令需求检视表』『料件缺料状况表』或订单系统的『预计出货表』等报表供采购时的需求资料参考 作 业 说 明 采购 物流副总监 会计/收料组 厂商 备 注 8.核准否Y/N： 由采购单位核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据) 9.核准否Y/N： 由物流副总监核准此采购单资料(如果为N则需重新修正采购资料或作废此单据) 10.采购单资料确认： 采购单完成后由采购单位助理于采购系统『采购单建立作业』中的确认功能确认之 11.采购单发放厂商暨存查： 采购单凭证共三联，一联收料组，其它二联由会计、采购单位存查 12．厂商回传。 Y N Y N 采购单位可于采购系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供采购后跟催进货的参考报表 采购作业流程 版本：V1.0 文件名称：DPUR05 修订日期：2004/01/07 修订者： 页次： 1 OF 2