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文件名： 仓库管理制度 分发单位/部门/人员 □董事长 □总经理 □财务总监 □材料仓 □售后仓 □成品仓 □项目部 □PMC □采购部 □生产部 □财务部 □人事部 生效日期： 2011-12-01 制定：张志玉 审核： 批准： 发布版次记录 A0 11/12/01 目 录 目的 适用范围 定义 职责权限 内容 入库管理 …………………………………………………………………… 2/8 出库管理……………………………………………………………………… 5/8 盘点…………………………………………………………………………… 7/9 仓库管理……………………………………………………………………… 7/9 责任 ……………………………………………………………………………8/9 其他 ……………………………………………………………………………9/9 一、 目的 完善仓库管理，保证货物安全，减少存货风险。 二、 适用范围 适用于本公司材料仓库、售后仓库、成品仓库。 三、 定义 1.仓库：原材料仓库、售后仓库、成品仓库、生产线（虚拟仓库）、委托代管仓库。 2.货物：包括但不限于原材料、包装物、半成品、产成品、外购商品。 四、 职责权限 财务部编制，总经理审核，董事长批准。 五、内容 入库管理 1）.原材料入库管理 货物入库，）PO）核对，核对不符拒收。名称、数量亲自同交货人办理待检区交接手续，并签字确认QC检验。检验检验合格凭的名称、规格、型号、数量QC即日书面通知仓库和采购部返修或退回。需要退回的，仓库开具《退货单》交接手续，并签字确认《退单》）坚持一、二核对、三发料、四数的原则凡属于可以分割零的，本着节约的原则，都应零发料B)成品仓重检：在领机型时开具借条，返修好后原数据返还。并将数据报PMC统计。 （4）出库单为一式五联，生产白联·科诺财务红联·PMC蓝联·生产财务绿联·成品仓黄联。所有的数据统计跟踪由PMC监督执行（包括订单完结时间和数量）。 4）.成品库出库管理 （1）销售货物(产成品、配件、广宣品、赠品等)出库，按照经财务审单员签字的《出库单》点数发货。如发货数量与《出库单》有差异时（成品库不得私自决定多发），以实际发货数量为准。发货数量少于《出库单》数量时，于次日10:00点前开具红字《出库单》冲销。 （2）试产机、外购商品出库，按照“成品库入库管理（2）和（3）”规定执行。试产机仅限项目部用于测试，其他部门（个人）需领用的，须经董事长（总经理）审批。 （3）委托代管仓库货物出库，仓库仓库记账员根据财务部审单员签字确认的《出库单》登记记账。 (4) 临时借用货物出库，仓库根据有董事长（总经理）签字的《出库单》点数发货。 （5）以上货物出库，仓库记账员应根据库管员签字的《出库单》，于当日逐笔登记记账，并于次日9:00点前将《出库单》等有关凭证送达财务部。 盘点 仓库平日采用永续盘存制，每月不定期抽查，月末实行实地盘存制。 盘点程序： 仓库仓库记账员将盘点基准日24点前所有已审核生效的入、出库单据登记记账； 仓库将所有物品码垛整齐堆放； 仓库主管组织仓库进行自盘和复盘（或抽盘）； 仓库主管将《盘点》打印提供给财务部，财务部组织人员组成抽盘小组进行抽盘重新《库存盘点汇总表》仓库主管查找盘盈盘亏的原因人为过失造成责任人要负过失责任承担经济赔偿责任 存放规范化。（按类别性质，划定存放区域，分类保管） 堆放架子化。（有条件的要存入货架） 堆垛五五化。（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆放） 2.四清：仓库货物要做到物清，帐清，质量清，用途清。 3.四保：保质。（质量良好，无损失，无变质，无降等级。） 保量。（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少） 保生产和销售。（收发迅速，保证生产和销售） 保安全。（提高警惕，加强防盗，防火，防事故，随时排除事故隐患） 4.四定位：按库别、货柜（架）、货层、货位四个号次进行管理。 出库货物，未经主管同意，一律不准擅自借出严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房仓库要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识按推陈新、先进出的原则发料根据处理结果对货物进行分别管理双方签字，双方各执一份，部门存档一份，移交中的未了，写明情况对失职造成的，照价赔偿 本规定经董事长批准后从2011年**月**日起执行，原来与本规定相抵触的有关规定、办法等同时废止。 深圳市中科诺通讯设备有限公司-仓库管理制度 编号：ZKN-CW-ZD-06 版次：A0