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K/3 ERP 系统
作业流程及岗位责任管理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统的管理，特制定本制度。
第二条 K/3 ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司 KPI 目标考核体系。
第一条 我司 ERP 系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、
计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：
模块 职能部门 关键用户 数据输入员 数据审核员
系统设置管理 工程部 工程部经理 资料组文员 资料组组长
销售管理 生管部 生管部主管 销售数据处理员 生管部主管
采购管理 采购部 采购部主管 采购单据处理员 采购部主管
仓存管理 物流部 物流部主管 仓库数据管理员 物流部主管
车间管理 生产部 生产部经理 生产流程控制员 生产部经理
计划管理员
计划管理 生管部 生管部主管 生管部主管
任务管理员
总账管理员
成本管理员
存货核算员
财务管理 财务部 财务部主管 财务部主管
应收管理员
应付管理员
固定资产管理员
系统维护 IT 部 IT 部经理/系统工程师
第五条 ERP 项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP 系统工程师及公
司领导层组成，对整个 ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组
长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各
项资源为系统实施成功提供保障。ERP 系统工程师（项目经理）负责协调解决各模
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