系统的项目分析与规划获取利润的倍增.ppt

把利润提高一倍的方法计划-控制-监督 前言： 总代17期家人，你们好： 我将把2模块“年度经营计划”运用到公司的真实操作案例 毫无保留与大家开放分享 请大家跟我来…… 背景介绍 杭州“片断”休闲女装 2010年6月， 公司高层人员异动 人员及客户不够稳定 2010年7月，进入公司 看到的是： 利润率仅有行业利润的1/3 管理遗留问题较多 调查 STEP1 ：财务调查 损益表/资产负债表/现金流量表 STEP2： 运营调查 外聘顾问，对公司的流程、管理模式、人员满意度……等各项经营进行调查了解 STEP3：动员会议 会议讲话摘抄： “ 为什么要调整组织架构？如果公司要发展必须有一个稳定高效的团队，片断公司不盈利就无法实现跨越式发展，片断的事业要靠大家去做，如果部门与部门之间职能模糊、衔接不畅、责任不明，也不可能做大做强。 片断是承载大家命运的一艘船，如果这条船还在漏水，我们就加足马力前进，后果是不堪设想的。 我们的目标是要做百年企业，怎么才能真正‘实现员工创业梦想，成就客户财富人生’，需要科学的方法。所以这次调整是大势所趋，势在必行。” STEP5：全计划工作流 STEP6：调整组织架构 ■新增部门 ■升级部门 注：组织架构的板块 STEP7：寻找干部 1、开放股权，吸引产品研发总监 2、聘请顾问兼计划部经理，负责培养公司内部种子干部 3、对外招聘行政人资部经理、品控部经理 4、内部竞聘产生生产部经理 5、内部竞聘营销中心各区域经理、商品部主管 4种干部来源渠道 80%以上的中层岗位被涉及 干部PK的胜负标准是 —— 年度经营计划 年度计划动员 会议讲话摘抄： “ 年度经营计划是公司运转的核心，今年的营销计划是通过运用渠道万能表，尽可能精细核算各个省代的所有店铺的销量计算出来，不放卫星不拍脑袋，结合合理订货的计算，做到科学精确，因为整个公司的经营决策都将来自营销计划。 财务部同步根据2010年四季的财务决算数值，对生产成本、营销费用、研发费用、管理费用等比例数值汇总分析，并结合行业标准进行2011年度预算工作。 ” STEP7：导入年度经营计划 计划如何达成？ “这是一套系统，它们之间是息息相关的： 要完成年度计划就需要导入结果文化， 就需要在公司的运营上采取全计划流程， 流程调整就要调整组织架构，按照职能科学划分部门，界定岗位职责， 要使这套系统运转起来就需要导入目标责任制和预算管理制，并通过季考核、月总结、周例会来加强过程管理。” 拥抱变化，迎接挑战 ！ “知道是没有力量的，相信并做到才有力量”。我相信这不是一件容易的事，但必须做到，我将坚定的推行该计划，可以慢，允许出错，但不允许拒绝改变，丑话说到前头，如果不理解不配合只有“不换思想就换人”。 * 总代17期3组第二模块学以致用分享报告人：王有川2010.9.15 “片断”棉麻休闲时尚知性女装 “片断”棉麻休闲时尚知性女装 Directory 谁吃掉了我的利润？ 从哪里入手？ 如何调架构？ 干部？干部！ 计划、控制、监督 从哪里入手？ 谁吃掉了我的利润？ 利润的六大杀手 1、定价不准 6、缺乏财务审批流程 2、面料核算不准 3、工厂管理粗放 5、订货不准 4、采购缺乏监督 利润- 如何调架构？ STEP4：成立计划部 营销计划 研发计划 生产计划 采购计划 计划部 消灭利润六大杀手，靠的是“计划” 干部？干部！ 计划、控制、监督 STEP8：分步骤的年度计划 1 2 3 年度营销计划 - 渠道诊断 经销商计划汇总 计划调整 各部门年度计划 - 各部门年度计划 - 计划讨论与调整 公司年度经营计划 - 计划讨论与调整 - 年度计划发布 在公司年度经营计划和年度预算的基础上，需要各部门制定年度计划，在执行过程中，逐步分解为季、月、周计划，这样绩效考核才能切实有效。 STEP9：年度计划与考核相结合 年度经营计划 年度预算 岗位目标责任书 责/权/利捆绑 年计划、季考核、月计划月预算、周例会 过程监督 *