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2017-09-25 发布于江西
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受控状态受　控分发号采购作业制度 (A/1版) ---------电气有限公司 2012年月日发布 2012年月日实施文件审批、更改记录表 RNDQ/QR XZ 001 一般信息文件名称/位置采购作业制度拟制姓名部门职责/角色日期检查/审核姓名部门职责/角色日期批准姓名部门职责/角色日期修改记录版本修改页码修改原因修改人日期 1 目的规范采购作业的流程，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，核对物料名称、规格、数量 7 相关文件供应商开发及管理程序进货验收制度付款作业制度采购成本管理制度 8 流程图流程图责任部门相关记录第 5 页 RNDQ/CX 主管审核采购部核对价格及数量采购部做采购底稿采购主管协调处理 NO OK 采购部主管审核采购底稿抛转生成采购订单采购部下订单确认交期质检部门进货验收仓库办理入库采购部安排付款 OK 依不合品管理制度处理 NG 生产部仓储部采购部请购单请购单采购部采购部采购部采购部采购部质检部门仓储部采购部付款申请单进货单进货单采购订单订单管控表请购单需求部门发起请购单生产部仓储部