《建筑工程有限公司控制程序汇编》.doc

《程序文件汇编》 版次/修订状态：A/O 第  PAGE 66 页 受控状态 ： 编 号：QHSEB—2011 发放编号 ： 版本号： A 程序文件汇编 （依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2009三标准编制） 2011年1月1日发布 2011年1月1日实施 烟台市学才建筑工程有限公司 程 序 文 件 清 单 序号文件编号标 准 条 款GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20081QHSEB—01文件控制程序4.2.34.4.54.4.52QHSEB—03法律、法规及其它要求控制程序4.3.24.3.23QHSEB—02记录控制程序4.2.44.5.44.5.44QHSEB—04信息交流沟通控制程序5.5.3、7.2.3、8.2.14.4.34.4.35QHSEB—05管理评审控制程序5.64.64.66QHSEB—06人力资源控制程序6.24.4.24.4.27QHSEB—07设备管理控制程序6.3b、7.5.1c8QHSEB—08与顾客有关过程控制程序7.2.1、7.2.29QHSEB—09采购控制程序7.4、7.5.3、7.5.510QHSEB—10施工过程控制程序7.5.1、7.5.211QHSEB—11监视和测量设备控制程序7.64.5.14.5.112QHSEB—12环境因素识别与评价控制程序4.3.113QHSEB—13危险源辨识、风险评价控制程序4.3.114QHSEB—14产品的监视和测量控制程序8.2.415QHSEB—15环境运行控制程序4.4.616QHSEB—16施工安全劳动保护控制程序4.4.617QHSEB—17内部审核控制程序8.2.24.5.54.5.518QHSEB—18检验和试验控制程序19QHSEB—19环境安全绩效监测控制程序4.5.14.5.120QHSEB—20不合格品控制程序8.321QHSEB—21应急准备和响应控制程序4.4.74.4.722QHSEB—22纠正措施控制程序8.5.24.5.24.5.223QHSEB—23预防措施控制程序8.5.34.5.24.5.2 文 件 控 制 程 序 编 号：QHSEB—01 1、目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保管理体系运行中的各个场所都能得到有效版本及适用的文件。 2、适用范围 公司质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的所有部门及场所的文件管理。 本程序包括GB/T19001-2008 4.2.3条款；GB/T24001-2004 4.4.5条款；GB/T28001-2009 4.4.5条款。 3.职责、权限 3.1公司领导 3.1.1 公司总经理负责管理体系方针和目标制定,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅，并有批阅记录。 3.1.2 公司副经理负责所主管部门的管理文件审报。 3.2 公司职能部门: 3.2.2 办公室 A.本部门负责组织各部门编写相关管理体系文件。 B.负责建立公司管理体系文件总清单。 C.负责公司管理文件、行政文件的复核、编号、打印、装订、登记、归档、用章、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。 3.2.3 技术质量部 A.负责技术标准、规范等有效版本的控制,及时向公司相关部门和项目部发布。 B.负责组织相关部门关于技术性文件的策划或编写、编号、登记后向相关部门、单位发放并且进行归档管理。 C.负责对有关技术性文件和施工记录的监督检查。 3.2.4 各职能部门 A.负责编写各部门的系统年度