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第三章：稽核控制卡 很多企业搞制度，推流程都有一个不好的习惯：只重方案，不重实施。尽管天天在强调执行力，但在方案设计时候，就不考虑到执行的问题，在执行的过程中再去抓执行。这显然是头痛医头、脚痛医脚的做法。稽核控制法对应的“稽核控制卡”让管理者从人们不执行的心态出发，设计出准备应对人们多次反复的方案，达到执行的效果。 管理大师张瑞敏说：管理是一项笨功夫，没有一劳永逸的方法，只有深入细致的反复抓，抓反复，才能不滑波、上档次。一件事情不是一次就能做好，你不继续抓它，它就会掉下去，下落到8或者下落到6。你再抓一次，它又上升一些，但还会下落，不这这次不会下落得那么大了。又抓一次，它又会落下一次，但这次下落更小了。逐渐的，它就能自然是达到一开始设定的目标了。 在这种反反复复的过程中，人每次都会改变一点，多交次反复后，人的改变就会积累下来，形成一个大的改变。人改变了，事情就能持续业绩就能稳步上升。所以，我们要在模式建立的过程中不断地训练人，要把模式建立的过程当作训练人的过程。要懂得一个模式改变与人的改变的又螺旋。模式在改，人也在改，相互适应，最后慢慢达到了一个很高的水平。改变模式的过程就是改变人的过程，人的改造差不了，这种模式就稳定了，而稳定增的模式才能导致持续的业绩。 稽核体系就是一个抓反复的体系，它不是查一次，而是反复查，是以员工肯定要违反为前题的。我们在此模式设计的时候，不要试图一些步到位，起点不要太主，同时要做好人们不执行的准备，要考虑人们违反了怎么办、抗拒怎么办，要有多少次反复的思想准备。为了应对反复，我们强化了稽核，在很多企业根据稽核控制法的确精神，做出了“稽核控制卡”这种管理工具。将谁负责稽核检查、稽核的要点、稽核的频次、稽核的责任追究，都写在一张小卡上，让执行人和稽核人都知道。这有利于稽核的实施，效果很好。 1 【客户订单处理作业流程】 8 【制程品质异常 处理作业流程】 15 【装配车间制程 检验作业流程】 22 【新材料确认作业流程】 2 【生产计划作业流程】 9 【外发加工作业流程】 16 【成品入库检验作业流程】 23 【工程变更作业流程】 3 【采购作业流程】 10 【成品入库作业流程】 17 【成品出库检验作业流程】 24 【模具管理作业流程】 4 【收料作业流程】 11 【成品出库作业流程】 18 【不合格品处理作业流程】 25 【生产设备管理作业流程】 5 【领发料作业流程】 12 【供应商管理作业流程】 19 【客户投诉处理作业流程】 26 【量测仪器管理作业流程】 6 【退补料作业流程】 13 【来料检验作业流程】 20 【客户退货处理作业流程】 7 【呆滞物料处理作业流程】 14 【五金车间制程 检验作业流程】 21 【新产品开发作业流程】 【客户订单处理作业流程】稽核控制卡 流程制定部门 PMC部 流程负责人 PMC部经理 流程稽核部门 稽核中心 流程稽核人 稽核专员 序号 流程要点 执行部门 执行人 稽核要点 稽核要求 1 客户订单信息初审 销售部 业务员 业务员是否对订单中的产品规格、数量、单价进行确认，并在客户原始订单上签字。 稽核频率： 每周一次 信息专递： 流程负责人、流程稽人将稽核状况记录在《流程执行检查表》中，每周六汇总后交稽核中心总监。 2 《客户订单》制定 销售部 业务员 业务员是否在1个工作小时内将原始订单转化为《客户订单》，并转交PMC部。 3 《客户订单》评审 销售部、PMC部相关部门 销售部经理、 PMC部经理、 相关人员 常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在4个工作小时内进行订单评审； 非常规订单：PMC部经理、销售部经理是否在2个工作小时内进行订单评审； 4 客户交期回复 销售部 业务员 业务员是否在2个工作小时内制作《客户订单资料表》，并传客户确认。 5 《客户订单》登录 PMC部、销售部 计划员、业务员 计划员是否依据《客户订单》在1个工作日内制定准确的《生产计划》；业务员是否在1个工作日内将《客户订单》登入《客户订单汇总表》，并按照《客户订单汇总表》制定出货计划。 6 客户订单变更 销售部 业务员 业务员在接到客户订单变更信息后，是否在1个工作小时内制定《客户订单变更通知单》，经销售部经理审核后转PMC部 7 生产进度跟进及结案 销售部 业务员 业务员是否依据《送货单》进行订单结案。 备注： 流程负责人：即流程制订部门负责人，负责流程制订、修订、培训，并对流程的执行情况进行稽核； 处罚规定：“流程稽核人”稽核发现“执行人”未按本流程作业时，依据流程中“处罚规定”进行处罚，同时处罚“流程负责人”5元/次； 此卡由稽核中心负责制定、修订，呈总经理核准后实施（流程修订时修订此控制卡）。 【生产计划作业流