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×××-×××合资公司仓储部 管 理 文 件 文件名称： 残损机过程控制规定 批 准： 审 核： 拟 制： 文件会签 部 门 会签人/日期 部 门 会签人/日期 运输处经理 洗衣机公司总工程师 服务部总经理 销售总经理 残损机过程控制规定 一.目的 为加强对残损机所经历的各环节的有序控制，明确各职能部门的责任权限，降低公司财产的损失率，特制定本管理规定。 二.适用范围：适用于×××中美合资公司。 三.残损机控制流程和相关部门的职责 相关内容： 用户服务部根据产品类别分别制定残损机残损等级标准：洗衣机分为A、返厂两等级；冰箱、小家电分为A、B、返厂三等级；返厂型机器按现有的程序返厂， A级洗衣机、A、B级冰箱、A、B级热水器原则上不准返厂，由当地销售分公司进行处理，特殊情况需报销售业务部审批后，方可按返厂型机器程序返厂。 残损机退库准备： 由业务代表根据客户实际情况，填写“鉴定申请单”报分公司经理审批后传递给维修经理。维修经理负责安排鉴定人员在3日内进行鉴定。 鉴定人员根据残损机的实际情况，并参照残损机等级标准判断产品等级、填写鉴定卡并填写《商业退换货申请单》。鉴定标签必须贴在机器和外包装箱相应位置上。 分公司制单人员根据《商业退换货申请单》制残损机退库单据(4小时内)，分公司根据退货单据安排客户退货。 以下情况不准退货：洗衣机缺少电脑板、面架、电机、内外桶、冰箱缺少压缩机、门体，热水器缺少调节阀。 具体鉴定标准及鉴定流程参见《商损机鉴定标准》、《残损机鉴定维修管理规定》。 客户退货入库： 正常客户退货 仓库根据退货单据和外包装上的鉴定标签（无外包装箱的根据机器上鉴定标签）逐台验收残损机，型号、颜色、等级不一致或无鉴定标签的一律不准入库。 B、非正常客户退货 超市、连锁店等特殊客户退货。各分公司应将此类客户的名单报总部业务部批准、备案；总部业务部将此名单按分公司仓库分类抄送仓储部一份，以备核查。 客户倒闭、清场等特殊情况退货。 以上情况的客户退货，需由分公司维修经理、分公司经理、分公司财务经理在业务代表提出的申请（有产品的具体型号、颜色、数量）上签署意见并留存，并将此表传于区域仓储经理处，区域仓储经理签字后，仓库方可收货。 仓库保管员在残损机入库当日内通知物流计划员，物流计划员填写《鉴定申请单》报分公司经理批准后传递给分公司维修经理。 维修经理应在3日内安排鉴定人员到库鉴定，鉴定卡并填写《商业退换货申请单》。鉴定标签必须贴在机器和外包装箱相应位置上。维修经理应于鉴定工作完成当日将《商业退换货申请单》（应有仓库保管员签字）传递给分公司制单人员。 分公司制单人员在接到鉴定报告4小时内补制单据并传递到仓库中，并通知该区域仓储经理（所有操作应在当月完成，以便帐务处理）。 区域仓储经理督促非正常客户退货的鉴定和单据补制工作，并于每月底前一天将当月异常情况汇总报与仓储部，仓储部汇总后报与公司领导。 残损机在库处理: 分公司维修根据“鉴定申请单”到指定仓库进行鉴定和维修。 在鉴定时，异地库负责安排至少2名搬运工协助维修人员进行鉴定维修、打包工作，搬运工负责残损机的搬运、码放工作。每个包装箱上打包带不得少于2根，且紧贴外包装箱。 鉴定过的残损机打包带根数、松紧符合要求和包装箱上有鉴定标签，仓库保管员方可在《商业退换货申请单》签字。 异地库将非正常客户退货单独码放，以待鉴定；异地库负责将鉴定后的残损机按产品型号、颜色、等级码放。 残损机返厂： 异地仓库返厂型残损机数量满足一车后，由分公司物流计划员提出返厂申请，仓储部根据异地库容和总部库容情况安排残损机返厂。 异地仓库不得将无鉴定标签的残损机装车、运输单位也不得承运无鉴定标签的残损机。 残损机退厂后，由生产系统质量部门安排的专人对残损机状况进行检查，以核对标签和产品实际状况的一致性和主要配件有无缺少。 残损机维修及帐务处理： 仓储部每月负责将总部的残损机情况报给生产部门，以便安排维修。 用户服务部根据车间返修情况，制作相关报表并报公司领导批准后，由仓储部负责帐务调整。