2010年生产经营作业计划管理制度.doc

2010年生产经营作业计划管理制度 一、作业计划的编制范围 1、安全质量指标：全矿消灭轻伤和二级以上非伤亡事故，质量标准化工程保持省一级水平。 责任领导：李爱斌 责任部门：安质科 2、产量：计划180万吨，奋斗目标185万吨。由调度室负责考核，考核结果于每月1号报企管科。 责任领导：郝照森 责任部门：生产科 3、进尺：计划9819米，奋斗目标10500米；其中：开拓进尺819米，区域瓦斯治理工程1050米。由掘进科负责编制月度计划工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。 责任领导：郭彦华 责任部门：掘进科 4、瓦斯治理、水害防治工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。 责任领导：李占五 责任部门：防突科、总工办 5、零星基础工程。由各系统业务主管部门，根据生产需要，合理编制月度计划工程。考核办法为本制度第三项25条之规定。 责任领导：各系统主管矿长 责任部门：施工业务主管部门 6、商品煤发热量：计划5000千卡/千克，奋斗目标5050千卡/千克。由调度室根据生产情况下达月度煤质指标计划。 责任领导：孙进良 责任部门：调度室 7、原煤电耗：计划33.5Kwh/吨，奋斗目标33 Kwh/吨。由机电科预测，下达月度原煤电耗指标计划。 负责下达月度修复材料计划。 责任领导：刘永生 责任部门：机电科 8、原煤钢耗：计划25吨/万吨，奋斗目标24吨/万吨原煤坑耗：29m3/万吨，奋斗目标29m3/万吨。由支护科根据生产需求，详细预测，合理下达月度原煤钢耗、坑耗指标。 负责下达回收、修复和投入支护材料计划。 责任领导：郝照森 责任部门：支护科 9、商品煤销售量：由供销科、调度室相互结合，根据商品煤预测情况，保证下达月度外运量和地销量计划准确。 责任领导：弋红卫 责任部门：供销科、调度室 10、原煤效率：计划5.00吨/工，奋斗目标5.20吨/工 责任领导：孙进良 责任部门：劳动科 11、成本、售价和利润：根据月度下达的产量、商品煤发热量、铁运量等指标任务，由财务科逐项测算下达。 责任领导：胡贵森 责任部门：财务科 12、职工培训：由培训中心下达月度职工培训计划。 责任领导：孙进良 责任部门：培训中心 13、政工工作：由综合办征集、汇总月度政工系统工作计划。 责任领导：弋红伟 责任部门：政工系统各部门 14、其它：临时工作计划安排，必须经过月度筹备计划会议讨论通过。 责任领导：孙进良 责任部门：业务主管部门 二、作业计划的编制 15、各业务部门是本系统生产经营作业计划的负责部门，负责编制本系统业务范围内的工程计划及计划指标。 16、各业务部门在编制下月计划时，必须先落实当月本系统计划项目的完成情况，按规定认真填报计划项目进度，全月预计完成情况。如不按要求填写，每项（次）对责任部门罚款50元。 17、各业务部门提供的计划筹备会基础数据、资料必须按要求的格式填写，所有工程必须注明开工、竣工时间，工程量，施工单位及项目负责人。经业务部门科长、主管领导、常务矿长审阅签字，在规定的时间内送交企业管理科纸质文档及电子文档各一份。凡不按要求报送的，每项（次）对责任部门罚款200元，对部门负责人罚款50元。 18、需要系统之间相互配合完成的工程（包括：掘进、防突和防治水工程），编排部门要合理安排工程进度及施工工期，确保工程的顺利实施。且各系统安排的计划指标误差要控制在10%以内，如发现部门之间不沟通，所报计划相抵触，对责任部门负责人每项（次）罚款50元 19、企管科对各系统计划进行认真核查、汇总，整理出矿井初步计划，提交计划筹备会讨论。 20、每月25号(特殊情况另行通知)由常务矿长主持，企管科组织召开月度作业计划筹备会。原则上所有项目必须经计划筹备会讨论通过。 21、经筹备会讨论需要变更的项目，业务部门必须当天修改，并经系统矿长审阅签字后，报送企管科。 22、计划筹备会召开后，财务科、劳资科、支护科等相关部门要在规定时间内提供有关基础资料，企管科根据筹备会精神、修订意见和财务科等部门提供的资料，编制出全矿正式生产经营作业计划，并负责印刷、装订成册。 三、作业计划的贯彻落实 23、每个月倒数第二个调度会，贯彻、下达月度生产经营作业计划。计划一经下达就成为全矿的工作指令，各单位必须认真组织实施，不折不扣地完成。 24、各业务部门科长是落实本系统计划项目的第一责任人，全面负责本系统各项计划指标的落实、监督、检查。重点工程项目，系统矿领导为第一责任人，负责本系统重点工程的协调工作，由部门科长负责具体落实。 25、井下生产工程计划完成情况，由调度室牵头，企管科、安质科、劳动科和相关业务主管部门及施工连队现场验收、签字，企管科出具验收证明作为结算工资的依据。 26、凡未按计划完成的项目，下月初调度室、企管科共同分析，核查原