《软件管理作业指引》.doc

软件管理控制程序 编制 黄运林 日期 2002/7/24 审核 日期 批准 日期 流 程 要 素 流程目标： 流程时间要求 流程监控点数目 流程主要责任岗位 流程涉及职位数目 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 规范和指导软件立项需求的申请、评审和分类受理、实施等工作，提高工作效率，减低软件项目操作过程中的风险。 适用范围 适用于指导所有软件需求的受理、分析、分流、审批立项、实施等工作，具体包括各业务需求部门直接向总经理办公室提出的需求、业务变革或流程优化由总经理办公室组织相关人员提出的需求、以及各业务系统领导直接指定立项的软件需求等。 术语和定义 预算金额在10万元以上定义为大项目，3万元以下的为小型项目。 供应商：可以分为顾问公司和实施公司。顾问公司主要是在立项前和我们一起分析需求提出建议确定可行性。对一个项目来说顾问公司和实施公司可以是同一家公司，也可以不是。 职责 需求部门负责提出需求，部门经理负责审核需求。 总经理办公室电脑人员初步分析需求，为项目听证会提供可以信赖的资料。在项目实施过程中还需对技术层面的把握。 总经理办公室组织人员召开项目听证会对需求的判定，确定是否立项。 在项目实施过程中如成立项目小组则负责人负责项目管理、协调项目团队的关系，如不成立项目小组则总经理办公室负责更进。 供应商需帮助我们挖掘需求，实现需求。 工作程序 需求的提出： 在日常工作过程中发现有某些应用需求，在部门内或相关部门之间充分讨论后填写《软件立项申请报告》，经过部门领导审查后交总经理办公室受理。 业务变革或流程优化由总经理办公室组织相关人员提出需求。 各业务系统领导直接提出需求。 需求的受理 总经理办公室电脑人员根据立项申请报告，与需求申请人沟通，对立项需求进行初步分析并完成《需求初步分析报告》，如果电脑人员认为有必要引入顾问公司，这个时候就可以和顾问公司一起对需求进行分析提出建议，帮助我们合理的立项。对于预算金额超过20万元的需求必须有顾问公司的参与。 小型项目中某些项目可以直接电脑人员实施更改或开发，则提交总经理办公室主任审批，同时要指定项目负责。 中、大型项目需要由总经理办公室组织相关人员召开项目听证会，评审立项需求与关键业务目标的一致性、业务可行性、技术可行性、项目规模、项目范围等内容，对于通过评审确定立项的，由会议确定项目小组启动项目实施；需升级评审的较大项目，则需将需求提交公司高层领导和集团信息中心。 经过分析对不予支持的《软件立项申请报告》，说明原因返回申请人。 经过分析对需求不够清楚的《软件立项申请报告》，返回申请人补充后再提交。 经过分析对目前不适宜立项的《软件立项申请报告》保存在总经理办公室，等条件成熟后开始实施并向申请人说明情况。 项目听证会：是保障项目能够成功的重要环节。评审要素如下 与业务目标一致性：－业务可行性－技术可行性(粗略)－操作可行性－技术风险分析与预防、前瞻性等－投资与收益(粗略) 根据：软件立项申请报告、需求初步分析报告或建议书。 结果：评审结论和建议。 实施：详见《软件开发作业指导书》 验收 验收标准根据是《需求说明书》、《概要设计》、《需求变更通知书》等以及合同所规定的条款。 项目负责人组织用户对系统进行验收，如有问题提交问题说明交供商修改直至验收通过。 文档：项目负责人需要查收的文档有《方案建议书》、《需求说明书》、《概要设计》、《测试报告》、《用户操作手册》、《系统管理员手册》，如有需要供应商还需提供开发文档如《数据字典》、源代码等。 培训：供应商需对需求用户进行该软件操作培训，同时对公司电脑人员进行系统维护培训。 项目负责人需填写《验收报告》。 总结：项目负责人在验收完成后需《项目总结》。 维护期： 维护期的时间一般为一年。 维护期费用所占比率一般不少于总合同金额的10%。 项目终止： 维护期满项目自然终止。 项目在实施的过程中如果发现项目需要终止时，项目负责人组织相关人员讨论后写明终止原因及已发生费用报该项目所签合同的最终审批人批准后即可终止。 支持性文件 VKSZ/QP/《软件立项申请报告模板》 VKSZ/QP/《需求初步分析报告模板》 VKSZ/QP/《验收报告模板》 VKSZ/QP/《项目总结模板》 深圳市万科房地产有限公司 SHENZHEN VANKE REAL ESTATE CO., LTD. 软件管理控制程序 编号：VKSZ/QP/CH005 版号：A/0 页码：第 5 页 共 5 页