《现场签证作业指引(试行稿定稿)20111018》.doc

现场签证作业指引编号：YPD-CB-02生效日期：2011年10月28日版号：A/0第= PAGE 4-13页 共 = numpages4-1 3页 PAGE  成都优品道投资控股有限公司编号： YPD-CB-02版号： A/0现场签证作业指引 （试行稿）编制吴学惠日期2011年9月10日审核郑秀芳日期2011年10月20日批准胡强日期2011年10月24日主责部门成本合约中心相关部门各项目公司、研发设计中心、财务管理中心修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人现场签证作业指引 （试行稿） 1. 目的 为加强现场签证管理，规范工作流程，有效控制项目成本，特制定本指引。 2. 适用范围 2.1 适用于成都优品道投资控股有限公司（以下简称“控股公司”）下属全资、控股项目公司开发的项目以及改造项目的现场签证，参股项目公司参照本指引执行。 2.2 凡属于按照合同或者相关文件规定应由本公司承担的费用项目、所有拆除项目、不能通过图纸和技术资料进行的项目、以及以工程量计算的项目均实行现场签证。 3. 术语和定义 现场实测：指根据合同约定并结合实际施工情况实地测量出真实的数据的行为。 4. 管理职责 4.1项目公司项目经理部须熟悉图纸、招标文件、招标答疑文件、合同及相关文件，负责判定是否属于现场签证项目。 4.2 项目公司成本采购部项目造价工程师负责确认是否属于签证范围。 4.3 项目公司项目经理部负责联系、协调承包商、供货商、监理工程师、项目造价工程师参与收方的时间及安排相关收方所需的工具、场地等（如遇特殊原因，项目公司项目经理部专业工程师、项目造价工程师及监理工程师不得少于两方同时参与现场收方）。 4.4 项目公司项目经理部负责人对分管项目内的一切签证单据须复核签字并承担主要责任。 5. 工作程序及内容 5.1 现场签证的内容及格式要求 5.1.1 签证分为两类，一类为现场签证：是指对施工管理中合同外发生的零星事件的确认，另一类为变更签证。 5.1.2 所有的现场签证单都必须使用公司统一制定的标准表格（见附件），签证内容栏必须包括但不限于以下内容：发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明等。 5.1.3 临时用工的签证事项，发包和承包双方应在现场签证单上确定以下内容：工作内容及工作量、工日。 5.1.4 所有现场签证单须经合同中指定的甲方代表签字并加盖项目公司公章后才能生效，否则不作为结算的依据。 5.1.5 发包单位、承包单位均应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号)，并整理归档、妥善保存；涉及经济文件双方必须书面签收。 5.2 现场签证的办理流程 5.2.1 监理工程师及项目经理部专业工程师在签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方承担等。特别是对发生的原因以及责任单位的说明应详细、准确。 5.2.2 对于措词含糊容易引起歧义的签证内容，项目经理部专业工程师在签署意见时应征求项目公司成本采购部项目造价工程师意见。 5.2.3 审核人在签批现场签证内部审批单时，应避免签署类似“情况属实”或“工程量属实”等模糊性内容，必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。 5.2.4监理工程师和项目经理部专业工程师不得直接在现场签证单上签认有关单价或总价。 5.2.5 涉及签证单附有施工图纸的，监理工程师、项目经理部专业工程师签署意见时应审核图纸是否与实际施工结果相符并在图纸上签字，可以不对工程量进行确认，由项目公司成本采购部项目造价工程师按照图纸核算工程量。 5.2.6 签证单涉及到隐蔽施工、金额、工日、机械台班及其它事后不可复核的项目时，应由项目经理部专业工程师、项目公司成本采购部项目造价工程师现场共同认定。 5.2.7 签证单的工程量计算、补充预算的单价、工程量、总价计算过程必须清晰，便于审核。项目经理部负责补充预算的量、价初审，项目公司成本采购部项目造价工程师复审。 5.2.8 现场签证办理审批时，公司内部流转审批统一使用现场签证内部审批单（表单见附件），现场收方单、现场签证单（表单见附件）作为附件附后，三个单据必须同时报批且编号必须一致。 5.3现场签证要严格执行以下原则： 5.3.1 权力限制原则：公司对现场签证