《青岛万科项目事务管理操作作业指引》.pdf

成本项目事务作 编号：VKSZ/WI/PR010 版号：A/0 业指引 页码：第 1 页 共 6 页 成本项目事务管理操作作业指引 编制 王绪平 日期 2010-9-28 初审 日期 审核 姜繁华 日期 2010-9-28 批准 日期 修订记录 修订 修改 日 期 修改内容 审核人 批准人 状态 人 成本项目事务作 编号：VKSZ/WI/PR010 版号：A/0 业指引 页码：第 2 页 共 6 页 1.总则 1.1 编制目的： 规范项目管理的流程，提高工作效率，有效控制项目动态成本，强化全员成本意识。 1.2 适用范围： 青岛公司项目管理工作。 2.项目事务管理的内容 项目管理的主要内容包含如下：变更指令的审批、签证结算的审批、进度款的审批、约 谈零星价格及全过程动态管理台帐。 3.项目管理各项工作及要点： 3.1 变更指令的审批： 为做到事前控制，咨询公司需在变更指令下发以后，现场变更之前做变更指令的金额估 算。 变更指令审批注意事项： (1) 发现说明不清晰、没有下发单位、或者因为缺资料而无法测算的变更指令，与工程师进 行沟通，充分了解情况后退回工程师； (2) 指令测算应保留计算底稿供业主参考； (3) 做到“一天一清”，变更指令要及时审批； (4) 出现大量人工机械台班的情况禁止签署； (5) 对于负签证及时进行登记汇总； (6) 对于无效成本，可以通过施工方发相关照片，每月进行统计分析，有效进行成本的控制。 3.2 签证变更的审批： 审批流程： (1)检查施工方上报的签证结算资料是否完整，格式是否正确，送审资料为签证单一式四份， 签证结算书一式两份。施工单位每半月集中上报（每月 1日至 15 日，16 日至 31 日）一次。 对不符合要求的资料交项目部退回给施工单位，整理符合要求后再送审。这是从源头保证结 算资料完整性的有效方法。 (2)对于合格的签证结算资料，首先在签证单的第三项“建设单位填写-成本意见”栏内填 写审核意见并签名及日期，再递交成本部。项目负责人需审核签证单的描述是否合理、通顺、 是否与所附指令单一致；报送的工程量是否出现明显不合理及错误；监理意见是否恰当（监 成本项目事务作 编号：VKSZ/WI/PR010 版号：A/0 业指引 页码：第 3 页 共 6 页 理意见不能出现“工程量属实”、“现场已完成”等字眼，若涉及到现场发生而不能按图计 量的项目，监理需写清楚第几项工程量多少）；监理意见不恰当，项目负责人需找到相应的 责任监理让其整改。当报送资料及监理意见都符合要求后，项目负责人在成本意见处写“按 图计算或按现场计量，按合同计价或按指令单计价等； (3)完成后把资料送至成本部工程师审核，提交签证结算时要注意结算书的排放顺序： 封面-编制说明-汇总表-结算书计价清单。 签证结算审核标准格式：