《2012年油库安全生产检查表 》.docVIP

中油燃料油股份有限公司 2012年油库安全生产检查表 受检单位： 检查时间： 检查人员： 一、油库-综合检查（64项，每项1分） 得分： 序号 检 查 内 容 存在问题描述 扣分 一 HSE文件精神 反违章禁令、HSE管理原则 二 HSE管理 公司涉及健康安全与环境取证情况； HSE组织机构的设立文件，召开的HSE委员会会议记录和内容； 各委员责任区划分、属地职责及活动开展情况；各级领导参加联系点HSE活动的记录和内容； 危害境因素 HSE体系推进工作开展情况； HSE信息系统填报数据情况； 三 HSE责任 领导按规定签订《安全环保责任书》 有感领导和个人行动计划推动及落实情况； 主要岗位员工《岗位安全环保责任书》签订率达到100%，岗位变动时按规定重新签订《岗位安全环保责任书》 员工《安全生产合同》签订率达到100% 企业相关的购销合同、房屋租赁合同、储油设施租赁合同、装修、改造、施工合同、运输合同等是否包含HSE内容或者签订相应的HSE合同，责任界面是否划分公正明确。 销售危险化学品是否为其提供符合要求的安全技术说明书 四 HSE教育 年度安全环保培训的内容、种类、重点记录情况，安全环保培训计划执行情况； 主要负责人、安全管理人员是否取得相关资格证及复审情况； 新员工是否经过“三级”安全教育后上岗操作，是否有重点、有考核、有记录； 特种作业人员（电工、电气焊、锅炉工、压力容器、水化验）是否取得特种作业操作证上岗操作及复审； 临时工、外来施工作业、外来工作人员和参观人员，进现场前是否接受入厂安全环保教育；是否对承包商人员进行集团公司反违章禁令培训及考核。 是否在新工艺、新技术、新设备等使用前对员工进行了培训； 专职驾驶员持证上岗、安全教育培训情况。 。 日常监督检查是否有针对性和制定检查表及检查情况； 日常监督检查及不符合整改落实情况 上次公司监督审核不符合项整改情况； 建设工程项目、重大检维修项目进行前,按规定编制HSE作业计划书和检查表，审批手续完整 特种设备年检及日常管理情况； 防雷防静电设施检测情况； 各类便携式检测仪年检情况； HSE内审、外审情况； 消防器材配备是否符合要求（配电室、库房等场所是否配备适用的灭火器），是否设立检查卡，专人定期保养。 六 建设项目和施工现场管理 设计、施工、监理单位资质是否齐全并符合工程项目要求 工程服务安全合同签订率100%。时间是否与施工实际相符 建设工程项目、重大检维修项目进行前,按规定编制HSE作业计划书和检查表，审批手续完整 施工人员是否统一着装和佩戴蓝色安全帽； 施工人员进入现场是否按规定办理手续 特种作业人员（电工、电气焊、架子工）是否持有效操作证上岗； 施工现场是否进行了有效隔离；是否设立了安全警示识别。临洞、临边是否有警戒围栏，夜间是否有警示灯；现场五图二表执行情况。 是否对施工组织计划及安全技术措施进行审核，有无审核记录，审核人员签字是否齐全 安全技术措施内容是否全面，是否对深坑作业、高空作业、立体交叉作业、临时用电作业、机械设备作业、施工用火作业等制定防范措施 是否对用火地点周围可燃物质、5米内的下水井、沟、地漏内油品清理干净，并封盖严密 各功能区布置合理，安全距离符合要求； 参加危险作业人员的安全防护用品是否齐全有效 对项目是否进行危害识别，并编制施工应急预案；施工应急预案内容是否符合要求安全防范措施是否到位 是否派驻施工现场安全监督，安全监督是否经过专门的培训，安全监督有无现场监督检查记录 危险作业部位、配电箱、机械设备等处是否设置安全警示牌 施工现场材料堆放、加工地点是否符合施工组织设计要求 动火、临时用电、进入有限空间作业是否按规定履行审批程序，办理作业票证 配电箱是否采取围挡及防止人员意外触电措施 临时用电是否符和有关规范要求，是否与施工组织计划一致 施工现场用电设备是否实行“一机一闸”控制 施工现场电力线路是否采用接保护。电气设备的金属外壳是否与专用保护零线连接 是否对承包商作业人员身体状况是否满足工作需要进行验证； 是否对施工现场进行日常检查、专项检查、综合检查；发现的问题、违章有无处罚发生；