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应用界面 盈利模型 计划模型 计划预算 成本分析 绩效考核 系统演示 联系方式 aifu@ 139 提升执行力，走向卓越管理 作业管理 – 模型举例 * 作业管理 – 模拟预测 * 爱富战略管理系统首先是一个完整的事务处理系统：战略定义、计划预算、绩效考核、账簿报表、模拟预测。ERP、GL、Apps(其他各种应用)提供给了企业运营的真实数据，通过数据导入功能，进入系统。系统利用计划数据和真实数据，计算出各种版本的成本报表及财务报表，并形成数据仓库，供分析利用。 * 深圳爱富软件科技有限公司 企业绩效管理系统提升企业执行力 设定目标 差异分析 六西格玛 财务模型 业务计划 滚动预测 绩效考核 成本分析 计分卡 模拟预测 时间 竞争力 卓越运营 ERP SCM CRM 卓越管理 EPM 战略 执行 战略 执行 战略 执行 战略 执行 战略 执行 战略 执行 战略 执行 系统框架图 战略、目标、流程、项目 平衡记分卡 公司使命及愿景 产业结构分析：五力分析 SWOT分析 竞争 战略 财务 学习与成长 客户 内部流程 1. 战略形成系统 2.战略执行系统 研发 设计 生产 预算分析 成本管理信息 成本管理各项技术 作业流程合理化分析 4. 成本管理系統 3. 计划预算系统 5. 绩效管理系统 报告提纲 销售 配送 服务 层面 议题 目标 衡量指标 目标值 行动方案 财务 营收成长 新产品引进（产品创新组合） 代理进口之产品组合的销售量 1XX,000,000 代理进口新产品营收成长率 30% 旧产品在新市场或新客户扩张 既有产品在新产业之销货收入成长率 15% 既有产品在新产品之占有率 25% 新产品出口（欧美日） 现有产品及大陆生产产品在欧美日市的销货总量 2,XXX,000 现有产品及大陆生产产品在欧美日市场的销货收入 $1XX,XXX,000 客户 全面的技术及解决方案服务领导全面性的技術及解決方案服務領導 满足客户一次购买之需求 目标客户对产品组合、应用配方及技术服务之满意度 70% 引进新产品 目标客户之成交率 10家 全面客户问题解决及关系管理 客户全面性问题解决之满意度 70% 主动解决客户问题的频率次数 100次 内部流程 全面解决方案服务管理 产品组合管理 引进新产品的件数 3~4个 引进PCB和LCD产业产品 应用配方及技术之整合服务管理（咨询，开发） 配方及技术结合之结案率 90% 完整的产品资料库管理(产品的基本面和应用面) 产品资料更新之笔数 2笔/月 客户对资料库内容与使用方便性之满意度 80% 外部技术合作管理 外部顾问解决问题的比例 70% 学习成长 全面解决方案服务能力 产品应用研发组合能力产品应用研发组合能力 建立实验室的进度 50% 建立应用实验室 DATABANK（基本面和应用面） Databank建立完成率 70% 与外部技术顾问及团队合作 外部顾问合作之满意度 80% 行动方案名称：引进PCB和LCD产业产品 计划负责人: 计划期间: 计划预算:xxxxxx 预期利益 合计 2011 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 成本 收入 合计 对于议题的影响: 核心应用-绩效考核 作业 流程 费用库 需求 资源 生产 服务 销售 材料 人工 费用 业务需求 财务成本 客户A 客户B 核心应用-作业成本法 调整 生产力 调整 消耗比例 调整 需求量 调整 资源成本 调整 价格 资源 作业 需求 （产品、服务…） 资源 需求量 目标结果 财务平衡 业务需求量 财务结果 资源短缺或过剩 (1) 需求量 (2)作业 消耗比例 (3)作业 需求 (4)资源 消耗比例 (5)资源 需求 (6)经营平衡 (7)资源成本分摊至作业 (8)作业成本分摊至需求 $ $ 核心应用-模拟预测 ERP CRM Apps 数据库 报表 管理驾驶舱 记分卡 战略 管理系统 数据导入 业务模型 数据仓库 数据集市 数据集市 PDF EXCEL WORD TXT 主流BI工具 报表查询 战略规划 计划预算 成本管理 绩效考核 源数据 数据处理 数据仓库 数据集市 数据访问 数据库 主流报表工具 系统架构图 手工输入 作业管理 – 模型举例 * 作业管理 – 模拟预测 * 爱富战略管理系统首先是一个完整的事务处理系统：战略定义、计划预算、绩效考核、账簿报表、模拟预测。ERP、GL、Apps(其他各种应用)提供给了企业运营的真实数据，通过数据导入功能，进入系统。系统利用计划数据和真实数据，计算出各种版本的成本报表及财务报表，并形成数据仓库，供分析利用。 *