中国联通金堂分公司上半年工作总结及下半年工作计 划2012.7.5.doc

金堂分公司2012年上半年工作总结 及下半年年工作计划 2012年上半年，金堂分公司认真贯彻落实市分公司年初的工作会议精神和具体要求，继续发扬创业时的艰苦奋斗精神，强化基础管理和队伍建设，抓好市场营销和安全管理工作，大力开展增收、节流活动。在上级部门的支持和全体干部员工的共同艰苦努力下，金堂分公司上半年既充满发展的艰辛又有收获的喜悦。 1-6月，金堂分公司完成各类通信服务收入预估827.58 万元，较2011年同期554.88万收入同比增长49.15%，高于全市同比平均增长水平，目前移动、宽带业务稳步增长，集团业务发展稍弱，通服收入离2012年上半年预算还有一定差额，对收入差额部分金堂分公司将在下半年分解消化，力保全面完成1879万的全年经营目标任务。现将2012年上半年工作汇报如下： 一、市场营销工作 （一）、公众移动业务 1、收入预算和完成概况： 金堂分公司1-6月移动业务收入预算为761.7万，新增用户目标为9152户：其中2G新增5590户，3G新增3562户。实际完成情况：1-6月移动收入实际完成726.74万，完成率为95.41%，任务差额34.96万，较2011年同期增长214.79万；1-6月移动业务新增用户为15485户，完成率为173.13%，较2011年同期增长2235户。 5月移动业务收入完成情况排名全市所有经营单位第五位，其中2G第四位，3G第五位；6月2G同比环比全市前三，3G同比环比指标全市第一。 2、渠道管理和建设： 2.1自有渠道：整合原赵镇、淮口自办厅资源，引入创发通讯卖场，完成硬件及软件升级改造，不断完善自有渠道的销售与服务功能， 原渠道产能由80余张/月提升至现200余张/月，业务办理量大大增加，厅店产能得到全面提升。 2.2 社会实体店：现有签约社会实体店规模：截止2012年6月签约代理商共计32家，其中2012年新引入代理商8家，共享渠道共计74家。 2.3 电子渠道：落实MINI厅建设，重视MINI终端在服务网点的充值及写卡应用，金堂分公司MINI渠道在2011年11家的基础上2012年新增网点40家、目前金堂MINI网点已达到51家，后续将加强MINI网点服务的管理，逐步提升网点号卡销售能力。 2.4 新渠道拓展及原有代理商的服务与管理：分公司高度重视渠道建设目标任务的分解，明确营销中心网格经理渠道建设任务，要求按周完成定量的渠道拜工作，具体将营销中心建设任务细化为B类厅店/A类卖场专营店每月1个，C类代理点每月2个，便利型服务网点每月4个，分公司上半年渠道销售网点的补充为后期渠道布局奠定了坚实基础。 分公司不断完善对代理商的服务管理工作。其一，针对新签及销售能力薄弱的商家，通过制定网格经理驻店帮扶计划，增加接触点及培训面，使商家市场观念及零售能力得到大幅度提升；其二，坚持代理商月例会制度，做到按期培训、广泛收集代理商意见和建议并规定时限及时回复，提高了发现问题解决问题的能力。 2.5 渠道网格的精细化管理：分公司按照市公司指导思想及网格管理办法，因地制宜的对本区网格进行了划分，重新划分原则为：1）将收入贡献最大的城区2、3G网格经理剥离，做到专业对口，重点突破；2）乡镇网格经理2、3G抱团发展，整合资源，降本增效；3）网格经理对应实体店销售产能，明确责任人。 （二）、宽带固网业务 1、收入预算和完成概况： 金堂分公司1-5月宽带固网收入预算为78.24万，新增用户目标为391户。实际完成情况：1-5月宽带固网收入实际完成79.24万，完成率为101.2%，较2011年同期增长39.66万；1-5月宽带固网净增用户为642户，完成率为163.99%，较2011年同期增长234户。 2012年6月宽带固网业务发展：2012年6月宽带固网收入预算目标为16.13万，预估收入完成17.39万，6月宽带固网新增用户预算为150户，实际完成153户。 2、宽带固网资源建设： 2012年新开通宽带固网小区8个，建设宽带端口资源2128个，敢于做第一个吃螃蟹的人，通过新建项目无线改有线的用户191户，复兴街司法局项目、淮口八方泡沫厂项目、淮口同兴花园项目、淮口金泉名苑项目、官仓综合接入项目在改迁原WLAN用户的同时，新增用户134户。 3、渠道管理： 3.1 召开代理商会议，清理业务发展渠道，与代理渠道签订业务发展承诺书及代理协议，对未在分公司发展业务的代理商进行清理，现分公司代理渠道共计7家； 3.2 对违规操作代理商进行考核，扣罚佣金2000元，发出代理商警告3次，责令代理商限时整改2次，代理渠道能够按照公司要求完成相关业务发展、宣传覆盖、用户维系等工作； 3.3 整理二级渠道57家，梳理有效二级渠道31家，通过各营销中心网格经理及代理商渠