分管领导2012年6月暨上半年经营总结模版.ppt

*  三工厂板块 2012年6月暨上半年经营总结 2012年7月 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 二、上半年经营指标达成情况分析 一、6月份经营指标达成情况分析 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 一、6月份经营指标达成情况 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 序号 指标项目 目标值 实际值 目标差距 原因分析 改善对策 1 净利润(万元) 78.14 33.02 45.12 1、空调件是采用最新执行价因素影响，贯流价格影响18.65万元、贴膜价格影响6.9万元。 2、冰箱件部分产品已确定价格，以及汽车件年度降价的影响金额是19.57万元； 3、汽车原材料超定额9.84元，贴膜超定额23.4万元 1、制定毛利提升计划，具体从以下几方面推进：定额领料控制、降低报废率、成本费用控制、回料控制； 责任人：各科室 整改日期：按推进计划 2 回款达成率% 100.00% 100% 0 3 存量资金(万元） 430 448.48 18.48 1、6月主要是车间在制品超标,贴膜车间存量资金占了589263.22元，呆滞品占了116475.41元。2、本月原辅料139万元，预算是130万元， 超标了9万，主要是空调件的材料超标（ABS+PC 塑胶原料超了58632.54元，PP-(HI+AR) 塑胶原料超了13247.88元和冰箱件材料模具转移材料未调回（W01白色色母 ENS80080占存量12307.69元） 1、贴膜产品原料全部送到三工厂库房，由园区丝印车间到三工厂领取，降低在制库存； 责任人：陈登稳 整改日期：7月30日 2、7月份汽车件降量，空调件模具转移，降低汽车件的原辅料库存，梳理空调件材料库存； 责任人：陈登稳 整改日期：7月20日 * 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 序号 指标项目 目标值 实际值 目标差距 原因分析 改善对策 4 客户索赔(万元) 0 1.5502 1.5502 1、格力客户：底壳Y模风道毛刺，考核6000元； 1、要求注塑机模部对模具进行修模（此副模具三工厂已调回注塑生产）； 责任人：沈建国 整改日期：已完成 2、格力客户：贯流风叶A11#、A19#有虚焊现象，考核2000元； ； 1、修改工艺参数；2 a、更换焊头；b、焊头与音波器加冷却系统；c、更换气缸密封圈。 责任人：沈建国 整改日期：已完成 3、格力客户：贯流叶破及其他不良考核8000元； 1、缩短焊接时间，控制气压； 责任人：沈建国 整改日期：已完成 4、合肥延锋客户：因错、漏装等问题考核1502元 1、针对汽车产品的错、漏装等，制定“质量提升方案”； 责任人：陈棉龙 整改日期：2012-06-30 * 序号 指标项目 目标值 实际值 目标差距 原因分析 改善对策 5 人员流失率% 6% 9.51% -3.51% 1、班组未及时去关注员工,帮助员工解决问题； 2、部分老员工工作时间长，想换个工作环境另谋他业； 3、天气渐热，员工不适应工作环境； 1、推进人员流失激励方案，落实到班组； 责任人；曾昭利/沈建国 整改日期：持续 2、严格执行轮休表，让员工有充足的休息时间，综合管理科不定期抽查； 责任人:沈建国/曾昭利 整改日期：持续 3、每月员工沟通会，问题点有效解决与落实； 责任人:曾昭利 整改日期：持续 4、车间多组织休闲娱乐活动，让员工劳逸结合，增加归属感； 责任人：沈建国 整改日期：持续 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 合肥世纪精信机械制造有限责任公司 二、上半年经营指标达成情况分析 注： 1、指标达成需图表展示趋势并简要评述，图表形式不限； 2、指标未达成需分析原因及采取改进对策； 一、上半年主要经营指标达成情况 序号 指标项目 目标值 1-6月 实际值 目标差距 原因分析 改善对策 备注 1 净利润 (万元) 516.7 625.60 指标项目 目标值 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1-6月汇总 净利润（万元） 目标值 45.00 84.64 133.88 90.72 84.32 78.14 516.70 实际值 20.82 127.20 149.00 182.06 113.50 33.02 625.60 评述：1.1-6月剔除价格因素影响，上半年净利润完成625.6万元，较目标值516.7万元比超额完成，主要原因冰箱件从年初开始扩大销量。 2.1-6月按降价的净利润计算为334.57万元,未达标主因降价及材料超定额领用导致,已拟定毛利率提升方案; 一、上半年主要经营指标达成情况 序号 指标项目 目标值 1-6月 实际值 目标