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2005年财务工作计划1.ppt
年度财务工作计划 年度财务工作指导思想: 服务公司业务,完善公司集中财务管理体系。全面开展全成本(产品/项目/部门/S&VIP客户)核算,全面推进税务统筹,继续强化预算管理。在已有核算集中基础上继续推进财务信息化并加强信息服务。优化提高财务经理队伍水平。 年度财务工作计划 UFSOFT 2003 Corporate 用友2005 财务工作计划 汇报人: 王仕平 用友财务发展阶段 核算保障 全面预算 管理 以全成本核算管理为中心的精细化管理 用友集中财务管理模式 用友集团财务会计手册 集中采购管理 全成本核算 全面预算管理 资金集中管理 会计信息平台 合并报表 垂直管理 NC 总账 U851 进销存 网上 订单系统 iUFO 报表 工行 网上银行 网上 采购 EXCEL IT 集 中 管 理 年度财务工作计划 用友集中财务管理模式 10.7 全面推进税务统筹 10.7.1 将部分预期效益明显的分公司改组为全资子公司,争取各项软件行业税收优惠政策和扶持基金; 10.7.2 分公司05年继续执行04年4月1日起的新结算政策; 10.7.3 分公司实行大项目全额结算,进一步降低分公司的税负; 10.7.4 总部继续争取研发费加计扣除政策。 年度财务工作计划 10.8 推行全成本核算与管理(TCM)(产品/项目/部门/S&VIP客户),强化全员成本与效益意识,加强业务活动的经济价值管理。 10.8.1? 规划建立基于本集团软件业务的全成本制度 10.8.1.1??? 建立2005年及2005年以后全成本核算和管理方案; 10.8.1.2??? 建立全成本核算基本流程、计算或分摊规则、研究编写全成本作业词典; 10.8.1.3??? 支持各项业务发展策略的推行,建立相关的标准成本制度和内部转移价格。 年度财务工作计划 10.8 推行全成本核算与管理(TCM)(产品/项目/部门/S&VIP客户),强化全员成本与效益意识,加强业务活动的经济价值管理。 10.8.2?? 建立以产品/项目/部门/S&VIP客户为全成本对象的全成本报告体系,服务各级决策层; 10.8.3? 普及全员的全成本意识,增强经营管理部门和财务部门关键岗位的成本管理能力 10.8.4?? 全成本管理是一项全新的长期的工作,要统一规划、分步实施,将来需要开发一套与其他系统能共享的全成本管理系统。 年度财务工作计划 10.9 以业务为导向,继续加强预算管理。加强预算执行监督。 10.9.1 根据业务需要修订05年预算假设与预算表,使预算充分体现业务计划; 10.9.2 将预算执行监督与分析和计划执行监控结合起来,使计划预算在执行中保持一致; 10.9.3 充分调研,积极准备,实施预算信息化。 年度财务工作计划 10.10 加强和提高集中采购工作水平,进一步降低采购成本,提高采购质量。 年度财务工作计划
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