奶源基合作地及乳品加工生产线建议书.doc

绪论——公司概况 名称：天健乳业有限责任公司 地点：黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县 占地面积：20亩 总建筑面积：2000m2 主要产品：酸奶、果奶、脱脂奶、铁锌营养奶、营养强化奶等 生产销售模式：生产销售一体化 主要销售区域：黑龙江省内地区 生产能力：日处理鲜奶量16吨，生产包装奶，58880包（240毫升） 主要生产线机械：酸奶发酵设备，UHT灭菌机、纸合层换式无菌包装机等 总投资（一期工程）：320万元（不包括房产建设） 一期注册资金：200万元 固定职工人数：30人 管理层人员（股东） 董事长：冯义伦 总经理：王亚南 生产部经理：胡守珍 市场营销部经理：朱楠 品控部经理：汪巧英 日历资源部总经理：徐军 财务部经理：才仁 策划宣传经理：邹婷婷 产品研发经理：邹芳芳 养殖技术经理：王彬 其他固定职工：20人（不包括奶户饲养人员） 土地来源：租赁 建筑建设：双层钢骨架彩钢板房 一 、地理优势 1、位置 牧场地理坐标：东经124°15′-35′北纬46°15′-35′ 是世界著名的奶牛养殖带和玉米种植带，牧场地域辽阔，便于提供优质的奶源。 2、交通 牧场地理位置优越，交通便利。东距大庆市50公里，经有让通铁路、滨洲铁路通过，与哈大公路、庆西公路相连，直通哈尔滨市、大庆市、齐齐哈尔市，公路纵横，四通八达。便于奶源输入及产品向外输出。 二、优势分析 1目前国内乳业市场动荡，牛奶质量安全问题已经成为人们最为关心的一个环节。我们是在牛奶品质提升的基础上，将安全饮用放在首位，坚决严格检测奶源及监控生产线流程，做到优质奶，放心奶。 2绿色牧场基地技术支撑体系较健全，有坚实的技术基础和适宜的环境，可以保证奶源质优且充足。 3区位好、交通便利，有利于产品运输至各大中小城市。 4 气候条件好，资源丰富，具有得天独厚的草地资源，有利于生产无公害的草地鲜奶乳品条件。 5 公司产品加工厂可以处理日处理16吨的鲜奶生产线。 三、劣势分析及解决方案 1随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶产品，一些因以利益为中心的企业，人为添加有害物质，严重危害人民的健康。 解决方案 自创品牌提升竞争力，以安全为主线，营养强化为根本，打造国内乳制品行业质量过硬的特色企业。 2奶牛生产投资大购买每头奶牛需1万元以上资金，奶户无力筹资。 解决方案 拟股东筹资（115万），银行贷款（100万），社会融资105万） 四、市场分析 1市场预测和现有生产能力估计,供求关系分析 2001年世界奶总产量54328万吨，我国为1146.06万吨，占2.02%，居世界第十三位。人均占有奶量：世界平均水平是92.7公斤，我国大陆人均占有7.4公斤，我省（黑龙江省）人均占有量仅为0.45公斤。而国家教育部正在全国中小学生推广“喝奶工程计划”，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶4560公斤，周边县市日产奶量在1000至2000kg，根据对周边市场调查，日需奶量在15000—20000公斤左右，还有14000公斤的缺口，由于独山草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱于选择独山牛奶，市场前景较好，供不应求。 2产品竞争能力和进入国内外市场的前景 绿色牧场奶源基地，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养，不添加任何物质，是纯天然牛奶，生产的牛奶为无公害的绿色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入WTO之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以草地—奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。 五、行销方案 鲜奶回收 采取订单的方式，农户生产的鲜奶由乳业公司统一回收。 产品销售 建立和完善地方销售网络，每个网络由公司批发，网络下由经销商零售商实行送货服务。 六、生产队伍建设 劳动定员，奶源基地建设50户，每户1—2位专职饲养人员。乳品加工厂，设锅炉工1—2人，化验室2人，物资保管1人，后勤1人，产品包装车间3人，产品深加工车间2人，高温消毒车间2人，财务2人，销售5人，管理人员2人，共计20人。 七、环境保护 生态环境影响评价，主要污染源污染物 奶源基地主要污染源是饲养奶牛所产生的粪尿，放牧奶牛的粪尿直接施播在草地之中，是饲草生长所需的肥力来源，集中饲养的奶牛粪粪便通过发酵处理，直接放播于种植牧草饲料地，促进牧草的生长。 加工厂主要污染来源于生产加工过程清洗机械的废水。 对策和措施 奶源基地集中饲养小区建设粪尿发酵沼气池，沼液是牧草生长所需的有机肥料，用于草地建植和饲料种植,补充牧草所需养份，有利于建设有机生态农业。 乳品加工厂排放的污水采取建设污水处理池的办法处理，即采用厌氧—耗氧处理工艺，使生产废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978—1996）二级排放标准。 八、投资及资金回收可行性分析 1、