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XXXXXXXXXX公司 编号：TH/-03 内部审核检查表 审核部门 生技科（车间） 日期 接待人 审核员 审核内容 6.3 　 标准条款 审核内容 审核记录 符合/不符合 6.3 有无新增设备？台帐中的设备是否包含了公司所有与生产质量有关的设备？ 有新增设备，设备台帐中包含了公司所有与生产质量有关的设备，新增加的设备已经纳入到台帐中受控 符合要求 有无设备维修计划？内容是否合理？ 根据设备使用情况、维修记录、技术性能和出厂说明书的保养要求合理制定了设备维修计划，计划内容合理 符合要求 对重要设备是否进行了日保养？有无记录？ 加工者对设备进行日常保养，对重要设备有每天的点检记录，记录中有保养项目，加工者按要求填写记录。 符合要求 对设备是否规定了定期保养内容和周期并进行了定期保养？有无记录？ 编制了2009设备维护计划，并按计划的日期进行保养，提供了保养记录。 符合要求 现场抽查设备是否满足过程能力？ 抽查5台车床、25台电焊机证实其设备能力能满足过程要求 符合要求 有无工装模具、夹具管理台帐？台帐中的工装模具是否包含了公司所有与生产质量有关的工装模具？ 公司所有的工装模具、夹具已经纳入到台帐管理台帐中受控 符合要求 是否对工装、夹具进行了维护保养？ 夹具在入库前清洗,并涂防锈油预防生锈并将工装存放于铁架子上防止磕碰坏. 符合要求 第1页 共20页 XXXXXXXXXX公司 编号：TH/-03 内部审核检查表 审核部门 生技科（车间） 日期 接待人 审核员 审核内容 　 6.4 　　 　　 　 标准条款 审核内容 审核记录 符合/不符合 工人的操作是否有按照工艺卡或作业指导书要求执行？ 工人按照图纸、作业指导书要求加工产品 符合要求 是否使用适宜的设备？ 是否对生产设备进行维护保养？ 生产过程的工艺是否得到控制？确认工人是否得到有效的工艺参数？ 使用适宜的设备 对生产设备进行维护保养 生产过程的工艺得到控制,工人得到有效的液压值参数 符合要求 交付顾客产品是否经检验合格或验证满足要求后放行？交付后的服务是否有规定？ 交付顾客产品经检验合格或满足要求后放行,交付后的服务有规定 符合要求 生产现场的产品是否有必要的标识？ 生产现场有产品标识 符合要求 生产现场的产品是否区别其检验状态？ 车间存放的钢材,无检验状态标识 一般不符合 现场中的产品是否进行了有效的防护？ 现场中的产品进行了有效的防护 符合要求 第2页 共20页 XXXXXXXXXX公司 编号：TH/-03 内部审核检查表 审核部门 生技科（车间） 日期 接待人 审核员 审核内容 　 　　 　 8.3 标准条款 审核内容 审核记录 符合/不符合 现场中的产品是否进行了有效的防护？ 车间加工的产品摆放整齐，转工时用手推搬运车搬运或用叉车搬运 符合要求 是否对生产过程产品进行检验活动？ 加工者对产品自检，并对前三件产品送检，巡检员对工序产品巡检，使生产过程产品得到控制 符合要求 8.3 生产现场的不合格品是否得到了有效的隔离标识和处置？ 加工过程中发现的不合格品放在不合格品箱内并标识，按照《不合格品控制程序》文件规定进行处理。 符合要求 生产现场是否得到了应得到的文件？文件是否受控？文件是否清晰？ 产品图纸或工序流程卡文件经主管人员审批，并加盖了“受控”印章，加工者已经得到了有效的加工文件，文件清晰可辩 符合要求 　　　　 第3页 共20页 XXXXXXXXXX公司 编号：TH/-03 内部审核检查表 审核部门 生技科 日期 接待人 审核员 审核内容 　　 　 　 标准条款 审核内容 审核记录 符合/不符合 公司手册内容是否符？ 公司发布的质量手册后公司实际情况 符合要求 是否界定了受控文件？是否有受控文件清单？ 公司所有的文件已经纳入到受控文件清单中受控 符合要求 文件是否