2007年10月经营分析会计划建设部材.ppt

二OO七年10月经营分析会投资建设情况通报分析 2007-11-15 一、10月投资情况分析 （一） 立项情况 一、10月投资情况分析 （二） CAPEX支出情况－各建设单位占比 一、10月投资情况分析 （三） CAPEX支出情况－各专业占比 一、10月投资情况分析 （四） CAPEX支出情况－汇总 二、10月建设情况通报 （一） 工程项目完成情况 二、10月建设情况通报 （二） 累计形成的通信能力 三、10月计划建设考核指标 （一） 工程转固率 三、10月计划建设考核指标 （二） 全省计划建设考核指标完成情况 四、存在问题及解决措施 （一）个别市分公司工程项目送审问题 四、存在问题及解决措施 （二） 10月封网对省管项目影响较大 四、存在问题及解决措施 （三） 其他需要注意的问题 五、近期主要工作安排 * 资料来源： Unit of measure 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意保密] 机密 此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 Document Date Page * 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意保密] * Page * 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意保密] 中国网通陕西省分公司计划建设部 [内部材料 注意保密] * 计划建设部 [内部材料 注意保密] 10月计划建设考核指标 存在问题及解决措施 近期主要工作安排 2 10月建设情况通报 3 4 5 10月投资情况分析 1 金额单位：万元 截至10月底，全省立项共计14783万元，比9月底立项（12524万元）增加2259万元。 　 100.00% 0.17% 0.89% 3.18% 4.26% 6.58% 6.00% 6.60% 8.24% 9.95% 24.20% 29.94% 各分公司占比 　 100.00% 14782.69 25.02 131.10 469.96 630.27 972.56 886.23 975.62 1217.93 1471.20 3576.81 4425.99 合计 　 1.72% 253.75 　 2.10 3.60 　 15.90 5.80 20.35 6.10 96.05 94.45 9.40 其他项目 9 25.39% 3752.60 1.59 10.00 167.76 56.98 473.98 200.69 422.33 333.43 186.84 　 1899.00 宽带接入系统 8 7.29% 1078.36 　 　 　 69.80 　 46.81 　 　 13.70 918.71 29.34 局房及配套 7 3.54% 523.20 　 20.00 　 93.30 　 67.30 　 　 109.30 　 233.30 无线市话 6 3.82% 565.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 565.00 　 支撑网与支撑系统 5 27.15% 4014.23 4.09 99.00 145.14 386.09 302.85 202.92 244.94 619.60 766.41 　 1243.19 管线及杆路工程 4 6.58% 972.32 　 　 3.50 9.60 　 　 　 2.00 　 900.00 57.22 传输工程 3 12.62% 1865.88 　 　 30.00 　 16.00 298.71 245.00 　 8.50 1098.65 169.02 数据工程 2 11.89% 1757.35 19.34 　 119.96 14.50 163.83 64.00 43.00 256.80 290.40 　 785.52 语音工程 1 各类工程占比 全省合计 铜川 商洛 安康 汉中 咸阳 渭南 延安 榆林 宝鸡 省管 西安 　 　 金额单位：万元 各建设单位CAPEX支出占比 100.00% 0.59% 0.81% 3.38% 4.59% 6.45% 6.65% 7.41% 9.57% 10.58% 17.97% 31.99% 占比 11938.71 70.58 96.25 403.75 548.26 770.33 794.00 884.56 1143.11 1263.03 2145.07 3819.78 CAPEX 全省 商洛 铜川 渭南 安康 汉中 咸阳 延安 榆林 宝鸡 省管 西安 单位 　 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 序号 金额单位：万元 各专业C