XXX集团经营计划书.docVIP

年度部门经营计划书 部 门：-------------- 总 监： 编制日期： 公 司 审 批 董事会 集团总经办 运营中心 目 录 第一部分：部门主要职责及其优劣势分析 第一节 部门主要职责 第二节 目前部门优势和劣势分析 第二部分： 2009年度部门经营计划（指标） 第一节 2009年度部门经营计划综述 第二节 2009年度部门经营计划指标（至少三项量化指标） （各项指标完成时限、完成措施及责任人） 第三节 2009年度部门人员需求计划 第四节 2009年度部门培训计划 第五节 2008年管理缺失及后期改进措施 第三部分：部门月度、季度经营状况报表 （包括产值、材料成本、人工成本、管理成本）前言 经过五个月的各项工作筹备，目前卡威涂装事业部的基础、设备工程已基本结束，计划在2008年2月18日正式投产，涂装事业部是卡威平台上一个崭新的项目，也是注入卡威的另一发展活力，对于这样一个崭新的事业部，我们的核心能力是空白的，我们的市场能力是空白的，竟因为这些空白，全新的弥补才可能使涂装事业部成为卡威新活力的亮点！ 虽然，我们已清楚地认识到地方涂装行业的经济环境由极度繁盛阶段进入到了调整阶段，各项技术变得越来越成熟，拥有好的技术、构想、资金、市场、专业管理等都是必然的资源条件，但是，只要我们经营的涂装事业有其本身的效益性，涂装事业部就自然会有成长与发展！现就2008年度涂装事业部经营计划作如下内容分析及部署： 第一部分：部门主要职责及其优劣势分析 部门主要职责 卡威涂装事业部主要负责公司内生产的各类汽车灯具及部分汽车内饰件的表面处理工序（喷涂及真空镀膜），通过生产及服务的质量控制达成品质保证，通过统计过程控制达成节能降耗。利用过剩的生产能力吸纳部分市场客户，以维护顾客的利益及对顾客的服务最终达成服务于公司，服务于社会！ 目前部门优势和劣势分析 涂装事业部是卡威平台上新兴的一个项目，与地方同行业相比，我们拥有相对较先进的生产设备以及独特的卡威平台管理模式，这是我们的外部优势；公司的市场件、配套件、外贸件三大类销售渠道为卡威的涂装事业提供了基本的客源，这是我们的内部优势。但是，面对着各项技术变得越来越成熟的涂装行业，我们的技术能力是空白的，我们的市场竞争能力是空白的，原材料的供应渠道及供应保障能力是空白的，内部管理制度、内部激励机制和约束机制俱不健全，这些客观存在的劣势及局限都会引致涂装事业部潜在的管理风险。 第二部分：2008年度部门经营计划（指标） 2008年度部门经营计划综述 第一季度作为涂装事业部团队组建，试制、样品、小批量生产阶段，制订各类管理制度、工艺流程、质量控制标准、质量控制措施等，为后续量产奠定良好基础； 第二季度为初步量产阶段，持续团队优化，基本满足公司内各镀膜、喷涂（灯壳、面罩）质量及数量要求，产品一次合格率达到90﹪以上，公司镀膜、喷涂产品长期以来以对外协的依赖时期宣告结束； 第三季度随着内部生产技术不断的提炼与成熟，生产、市场、经营的规范化，逐步吸纳部分市场客户以满足涂装事业部剩余生产能力的需求，提升卡威涂装事业部的市场竞争能力； 第四季度为长期计划的修正阶段，维护顾客利益及对顾客服务的同时，改善组织流程，重视员工的福利及个人成长，力争在日趋激烈的市场竞争中立于不败之地！ 2008年度部门经营计划指标（各项指标完成时限、完成措施及责任人） 1．产销计划 月份 产品类型 数量 产值金额 预计 纯利 利润率 管理 成本 业务 范围 2 镀膜 面罩喷漆 ∕ ∕ ∕ 内部试产阶段 3 镀膜 面罩喷漆 ∕ ∕ ∕ 小批量产阶段 4 镀膜 公司内部量产 面罩喷漆 5 镀膜 公司内部量产 面罩喷漆 6 镀膜 公司内部量产 面罩喷漆 7 镀膜 公司内部量产 面罩喷漆 8 镀膜 内部产品为主、市场产品为辅 面罩喷漆 9 镀膜 内部产品为主、市场产品为辅 面罩喷漆 10 镀膜 市场产品为主、内部产品为辅 面罩喷漆 11 镀膜 市场产品为主、内部产品为辅 面罩喷漆 12 镀膜 市场产品为主、内部产品为辅 面罩喷漆 合计 产值总金额：约1100万 实现净利润：约330万 说明：以上镀膜单件单价取现委外加工之平均价---3.2元∕件;喷漆件取平均价0.9元∕件.利润率取15%;按 2．项目投资预算 序号 项目名称 预计 耗资 计划完 成日期