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中山宝宝好日用制品有限公司 供方品质系统评监表 厂商名称： 评监日期： 年 月 日 供应商评级 评 监 结 论 供应商代表签名： 宝宝好评监代表签名： 中山宝宝好日用制品有限公司 供方品质系统评监表 内 容 评监摘记 评 监 得 分 好 尚可 差 很差 一、品质系统 5 3 1 0 1、有无证据显示已执行先期品质规划 5 3 1 0 2、品管计划是否与系统的所有其他要求一致，并以适合作业方法的格式将其文件化 5 3 1 0 3、是否于制程、设施、仪器、工模具及问题解决过程中，使用适当的防错法 5 3 1 0 4、是否有证据显示为所有顾客持续不断地改善品质、服务及价格 5 3 1 0 5、工厂布置是否将物料流程及搬运程度减到最小，以将工厂空间的使用附加价值提升到最大 5 3 1 0 二、文件与资料管制 5 3 1 0 1、文件、资料分发之前是否经权责人员审查及核准 5 3 1 0 2、是否建立管制程序，以鉴别文件最新版次，且该程序易于取得 5 3 1 0 3、工程资料或规格变更是否经客户同意认可 5 3 1 0 4、文件中的所有变更是否能在文件或其附件中加以识别 5 3 1 0 三、产品识别与追溯性 5 3 1 0 1、产品的识别是否贯彻从生产、交货到安装的每一阶段 5 3 1 0 2、当顾客要求时，是否维持和记录追溯性之完整品质记录 5 3 1 0 四、检验与测试 5 3 1 0 1、是否确保产品在未检验或验证与品质计划和书面文件规定的要求相符之前，不被使用或加工（除非为紧急的生产需要） 5 3 1 0 2、为紧急生产目的而在未经验证前先放行之产品是滞明确地加以标识与记录 5 3 1 0 3、产品是否直到所需检验与测试皆完成或所需报告已接到并验证才放行 5 3 1 0 4、是否有依品质计划或书面文件要求来执行最终检验及测试 5 3 1 0 中山宝宝好日用制品有限公司 供方品质系统评监表 内 容 评监摘记 评 监 得 分 好 尚可 差 很差 5、是否建立并保存记录，以证明产品已经被检验或测试，且记录应清楚显示产品检验或测试已按既定之允收标准通过或不通过 5 3 1 0 6、是否按照顾客规定的频率对所有产品实施全尺寸检验及性能测试，且顾客有要求时，检查结果应提供顾客审查 5 3 1 0 7、产品未通过任何检验与测试时，是否按不合格产品处理 5 3 1 0 五、制程管理 5 3 1 0 1、是否则书面文件界定生产、安装与服务的诸方式，缺少此文件将对品质造成不利影响 5 3 1 0 2、是否使用适当的生产、安装与服务设备及适宜的工作环境，并维持与修护作业场所的整齐与清洁 5 3 1 0 3、是否鉴别主要的制造设备，并且提供适切的资源以维护这些设备，同时制订一套有效的、规划的全面预防保养制度 5 3 1 0 4、是否为所有负责制程操作的员工准备书面的制程监测和作业指导书，这些指导书在工作场所应容易取得 5 3 1 0 5、重点工序是否应用管制图 5 3 1 0 6、是否制定各项紧急应变计划，以在紧急状况下合理保护产品对顾客之供应 5 3 1 0 7、若制程无法以后续的产品检验或测试完全验证时，此制程是否由合格操作偏听则暗操作且有求持续地监测与管制制程 5 3 1 0 8、机械设备是否实施定期保养及记录，以确保制程的持续能力 5 3 1 0 9、管制计划所指定的管制特性呈现不稳定或能力不足时，供应商是否依据管制计划提出适当的反应行动 5 3 1 0 10、作业条件设定后是否使用统计技术方法予以验证 5 3 1 0 中山宝宝好日用制品有限公司 供方品质系统评监表 内 容 评监摘记 评 监 得 分 好 尚可 差 很差 六、检验、量测与测试设备之管制 5 3 1 0 1、检验、量测与试验设备在使用时，是否确保量测之不确定度已知且与所需的量测能力相符 5 3 1 0 2、是否制定检验、量测与试验设备校验周期表，并保存校验记录以作为管制的证据。当发现检验、量测与试验设备失效时，是否对产品作追溯 5 3 1 0 3、是否选择所需准确度与精密度之适当的检验、量测与试验设备 5 3 1 0 4、是否鉴定所以影响产品品质的检验、量测与试验设备 5 3 1 0 5、每件设备是否按规定期间或在使用之前予以校正，此项作业应比对经认可的设备且与国际或国家承认之标准明确关系，并被置于正