2012年19项管理体系报告-办公室.pptVIP

* 2012年19项管理体系报告 —— 办公室 目录 ●事项一 ●事项二 ●事项三 ●事项四 ●事项五 ●事项六 ●事项七 ●事项八 ●事项九 ●事项十 ●事项十一 ●事项十二 ●事项十三 ●事项十四 ●事项十五 ●事项十六 ●事项十七 ●事项十八 ●事项十九 事项一：涂料施工的工艺技术交底 问题：查2012年11月17日三环线双桥涂装工程防腐涂料施工的工艺技术交底 记录及其他有关资料，均不能提供已对涂装材料粘度、稠度、稀度、 各组分配比和涂料充分搅拌时间等进行了技术交底的证据，不符合该 工程《施工组织设计》规定的要求。 标准条款：GB/T19001-2008 7.5.1 GB/T 50430-2007 10.5.1 不合格原因分析: 项目管理人员未能深刻理解《施工项目策划和运行管理程序》及 GB/T50430-2007相关标准条款要求。 涂装工程主材计算表（老人牌） 方 案 序 号 工 序 　 涂装面积 产 品 名 称 　 产 品 编 号 　 干膜厚度 固体含量 比 重 涂 布 率 损耗 涂料用量 涂料用量 (平方米) (微米) (S.V) （公斤/升） （平方米/升） 系数 （升） （公斤） 　 1 底漆 860 老人牌环氧富锌漆 15341-19830 50 48 1.7 9.6 1.1 98.54 167.52 　 2 面漆 1718 老人牌聚氨酯面漆 55210-xxxxx 35 52 1.2 14.9 1.1 127.20 152.64 　 3 　 　 稀释剂 08450 　 　 　 　 　 49.27 　 　 4 　 　 稀释剂 08080 　 　 　 　 　 63.60 　 总 计 85 　 　 　 　 338.61 320.16 涂料实际用量=[设计干膜厚度/（体积固体含量*10）]*面积*比重*损耗系数 特性 使用温度 颜色 漆面 固体含量 理论涂布率 比重 表干 混合比例 施工方法 各组分配比和涂料充分搅拌时间 技术交底内容 施工工艺 工序技术要求 除 增 加 涂料施工的工艺技术交底 事项二：合同交底的记录 问题：2012年11月公司同武汉桥梁管理处签订了三环线双桥涂装工程合同， 但部门不能提供已向工程部等相关部门进行了合同交底的记录，也不 能提供该合同对工程项目有关环保和安全管理目标及控制要求是否已 进行了评审的证据，不符合公司《管理手册》第7.2条款的有关规定。 标准条款：GB/T19001-2008 7.2 GB/T50430-2007 7.3 GB/T24001-2004 4.4.6 GB/T28001-2011 4.4.6 不合格原因分析: 部门作业人员未能完全理解相关程序文件要求和合同管理制度， 对工程项目有关环保和安全管理目标及控制要求未向工程管理 部进行合同交底。 合同签订后对合同分析和合同交底往往不够重视，甚至忽视了这项工作，合同签订与合同执行脱节致使合同往往被锁在文件柜或项目负责人的抽屉内其它人员只知其相关工作职责而对合同总体情况知之甚少，甚至完全不了解合同的具体内容，给日后的合同纠纷目下的隐患。 1、工程概况及合同工作范围； 2、合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务 与责任； 3、合同工期控制总目标及阶段控制目标目标控 制的网络表示及关键线路说明； 4、合同质量控制目标及合同规定执行的规范、 标准和验收程序； 5、合同对本工程的材料、设备采购、验收的规 定； 6、投资及成本控制目标特别是合同价款的支付 及调整的条件、方式和程序； 7、合同双方争议问题的处理方式、程序和要求； 8、合同双方的违约责任； 9、索赔的机会和处理策略； 10、合同风险的内容及防范措施； 11、合同进展文档管理的要求。 项目负责人向其所属执行人员进行合同交底，陈述合同基本情况、本部门的合同责任及执行要点、合同风险防范措施等并答所属人员提出的问题最后形成书面交底记录。 执行人员将交底情况反馈给项目负责人，由其对合同执行计划、各执行人员指导其活合同管理程序、合同管理措施及风险防范措施进行进一步修改完善最后形成合同管理文件下发动。 公司合同管理人员向项目负责人进行合同交底全面陈述合同背景、合同工作范围、