万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则.docVIP

重庆万科设计变更、工程指令及签证办理实施细则 1. 目的 为了规范设计变更、工程指令发起、审核及签证办理工作流程，保障上下游环节工作效率，参考《万科集团设计变更、工程指令及签证办理管理办法》制定本实施细则。 2. 范围 本细则适用于重庆万科及所属各项目公司。 3. 职责 3.1 重庆万科成本管理部负责本细则的制订、修改、解释、指导、监督检查。 3.2 重庆万科各部门有关人员负责贯彻执行本实施细则。 4. 概念 4.1 设计变更 4.1.1 概念：设计变更是指建设单位发起，由设计管理部或其指定专业负责人主办，完成公司内部审批程序后，经项目经理部交由承建商施工的涉及结构功能、建筑功能、材料变动等内容的技术经济文件。 4.1.2 设计变更的主要内容： 经设计院修正的原施工图出现错、漏、碰、缺等情况，导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于建设单位经设计院同意改变建设标准、结构功能、使用功能、增减工程内容，而导致做法变动、材料代换或其他变更事项； 由于项目经理部采用新工艺、新材料或其他技术措施，或由于营销管理部、客户服务中心应客户要求提出变更，导致做法变动、材料代换或其他变更事项。 4.2 工程指令 4.2.1 概念：工程指令是指建设单位发起，由项目经理部主办，完成公司内部审批程序，并交由承建商施工的非设计变更类的技术经济文件。按施工紧急程度分为一般工程指令与特急工程指令，特急工程指令指在项目实施过程中，经公司总经理书面或口头同意，可不采用事前审批而提前下发的紧急性工程指令；按正常发起、预估、审批和下发的流程实施的工程指令为一般工程指令。 4.2.2 工程指令的主要内容 已施工的部位需要拆除； 在施工过程中，由于施工条件变化，如地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减或其他变更事项； 经双方协商一致，导致合同范围内工程量减少的事项； 合同之外的零星用工事项。 4.3 签证 4.3.1 概念：是指监理单位、建设单位对承建商申报的设计变更和工程指令工作完成情况或工程量进行确认的书面资料，是工程结算的依据之一；按来源分为设计变更类签证、工程指令类签证。 5. 原则 5.1 权力限制原则：公司对设计变更及工程指令的下发、审批、签证结算实行严格的权限审批，超过权限范围的签字一律无效； 5.2 事前审批原则：要求设计变更（除结构类变更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前经过估价与审批程序方可实施，禁止事后补办手续。 5.3 一单一算原则：一份设计变更或工程指令应办理一份签证，一份签证办理一份结算且对应一份合同。 5.4 完工确认原则：设计变更及工程指令完工后，承建商、监理部、项目经理部在签证单上必须及时完成签字盖章确认；隐蔽工程，必须在其覆盖之前完成签字盖章确认。 6. 部门职责 6.1 设计管理部 6.1.1 负责在工程施工过程中发起有助于优化工程设计的设计变更，包括建筑、结构、安装、景观、装饰等专业变更（结构及水电可指定其他部门专业负责人），是设计变更发起的唯一主办部门，对设计变更发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单； 6.1.2 负责与设计院对接，盖章签发变更图纸，并负责变更图纸的审核； 6.1.3 负责接收、汇总、审核项目经理部、工程管理部、客户关系部、销售管理部的变更要求； 6.1.4 应有保证图纸质量的管理方法，最大限度减少设计图纸错、漏、碰、缺等情况引发的设计变更发生。 6.2 工程管理部 6.2.1 负责在工程施工过程中协助进行结构专业的设计优化和变更的审核； 6.3 项目经理部 6.3.1 负责在工程施工过程中协助进行安装专业的设计优化和变更的审核； 6.3.2 负责工程指令的发起，并对发起的及时性、内容的准确性负责，严禁事后补单； 6.3.3 负责设计变更的发放，并对发放的及时性负责； 6.3.4 对设计变更施工的合理性、可行性及对工期质量的影响综合评判，审核设计变更的发放； 6.3.5 负责办理承建商报送的签证；并对签证办理的及时性、内容准确性负责； 6.3.6 负责设计变更、工程指令、签证的收集整理、盖章、归档下发，并对各种资料完整性、真实性负责，是与承建商进行资料对接的唯一出口； 6.3.7 配合成本管理部对签证的结算工作。 6.4 成本管理部 6.4.1 负责设计变更及工程指令下发审批过程中的成本预估，确保预估及时准确，并将预估数据在动态成本的及时准确反映； 6.4.2 对签证结算的准确性、及时性负责，进行数据综合分析，并提出相应管理建议。 7. 设计变更及工程指令的下发流程及审批注意事项 7.1 设计变更及工程指令的下发流程，分别详见流程图1及流程图2。各流程审核或审批人最长处理时间为2个工作日。 7.2