商品的陈列销售.docVIP

商品的陈列销售 （一）团队大宗购物（2000元以上10000元以下店长9.8折;10000以上总经理9.5折，折扣部分由客服部写费用单交财务） 1、即购即付款： 2、预付支票预定 3、预付定金预定 4、货到付款 （二）分店商品调价流程： 非负毛利商品 （三）商品报损的流程： （四）近期商品的处理 （五）过期商品的处理流程 （六）退换货 1、换货 2、进货退出：订错货（含重复来货）、单品订货过大、库存过多、送错货、品质不良、过期期滞销商品（临近保质期），换季商品等。 1）商品退货流程： 2）换货（直上柜商品在验收时换货） （四）清场流程 清场原因： 1、新商品培养销售业绩不到保底额； 2、合同到期，自感销售不好； 3、公司内部调整或其它原因； 4、供应商在合作中多次违纪。 商品部派人帮顾客 选定商品 客服部 写《大宗购物单》 商品部派人 送货到收银台 收银员过机后防损复核 收银过机收款 客服部 办理折扣 按排车辆 符合条件送货 商品部帮顾客 客服部 写《大宗购物单》 选定商品 提交财务 预付支票 商品部 备货 支票财务盖章主管签名通知推扩员再通知顾客 支票到帐通知提货 收银员过机后防损复核后到客服部办折扣 收银过机收款 客服部按排车辆 符合条件送货 商品部帮顾客 客服部 写《大宗购物单》 选定商品 财务开收据 预付定金50% 商品部通知推扩员再通知顾客 到货通知提货 收银员过机收回收据后防损复核后到客服部办折扣 收银过机收款 办理折扣 客服部 客服部按排车辆 符合条件送货 商品部帮顾客 选定商品 商品部 备货 客服部 写《大宗购物单》 收银员过机后防损复核 收银过机收款 不退折扣款（给收银员） 收银员、防损员、客服部 办理折扣 送货收款 部门负责人提出调价申请 店长审批 负毛利商品调价店长批准后报采购总部审批 未批准 批准 电脑部作单 告之店面，调价结束。 填写《商品损溢》 并注明报损的原因 部门负责人 提出报损申请 防损部确认 核实报损情况 店长审批 生鲜商品少量店面控制 总经理审批 电脑部作报损单据 报损单交财 务部作帐存档 商品部与防损部 派人消毁报损商品 每15天进行一次商品近期商 品统计（生鲜每天都需统计） 区域负责理货作好近期商品检查报表 部门主管负责人审批并提出处理意见 生鲜商品如可进行商品 二次加工的进行二次加工。 三天内上报 店采购主管登记备案并 及时上报采购总部同时抄送店长 三天内作出处理决定 采购总部作出处理意见 对近期商品作出退、换货决定 对近期商品作出退、换货决定 按调价程序处理 按退、换货程序处理 每月进行一次商品过期统计（生鲜每天都需统计） 区域负责理货作好过期商品检查报表 部门主管负责人审批并提出处理意见 防损部确认是否过期 店长审批 三天内作出处理决定 非人为原因造成商品过期，上报采购总部处理 人为原因造成商品过期，划分责任进行赔偿 作出报损决定，按报损程决定 作出退货决定，按退货程序处理 查验单据 客服部 客服部与相关商品部门 查验商品 同类 不同类 在小票防损、商品、客服部经手人，客服主管 确认 先购 与顾客 换货 执行退货 退货商品必须符合退货条件。 商品部门对每天出现的残次品、近期品交致收货部申请退货。 周式做单要做到集中、单少、件少，手工退货单包含：商品名、条形码、数量、规格、供应商名称、退货原因。 商品部门按排员工做好手工退货单。 退货商品必须与清场商品和报损商品的单、货分开存放 收货部退货员按退货单核对实物，分拣归位。 按该商品所属部门出库。 单、货确认无误后打印退货通知单。 收货部发传真给供应商联系退货。 商品部门 填换货货明细 商品部门 送至收货部 收货部 通知换货 商品部门、防损员、收货员、供应商 换货实施 收货部开放行条 放行 供应商或分店 申请 分管业务、采购经理、营运总监 审核 分管业务通知分店、供应商 发涵 分店各部门 执行清场 供应商确认但商品暂不放行 执行退货流程 供应商到公司财务对帐 确认 防损、收货部接财务通知放行 放行 供应商与总部财务 规定时间结算