工程部管理制度流程.doc 38页

项目部业务流程 目 录 1、项目部业务总流程------------------------------------------------2 2、工程（材料）合同、付款审批流程表--------------------------------3 3、甲供材料（设备）进货检验指导书（通用）--------------------------------5 4、竣工验收、移交流程------------------------------------------------6 5、设计变更管理规定------------------------------------------------7 6、施工图审查规定------------------------------------------------12 7、特急工程项目管理规定------------------------------------------------15 8、现场签证管理规定------------------------------------------------16 9、项目部会议制度------------------------------------------------19 10、项目部文件管理办法------------------------------------------------21 11、室外配套管网工程管理流程-------------------------------------------24 12、工程管理指导书编制指导---------------------------------------------26 13、工程进度控制工作指引-----------------------------------------------29 14、工程质量控制工作指引----------------------------------------------31 15、现场安全文明施工管理规定--------------------------------33 16、项目部现场夜间值班补助管理办法-------------------------------------35 项目部业务总流程 工程(材料)合同、付款审批流程表 工程付款审批流程 物资付款审批流程 工程款、材料支付审批签字程序 甲供（控）材料（设备）进货检验指导书（通用） 检查进场材料（设备）供货厂商的法人、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告等资料是否相符及齐全。 检查进场材料（设备）的数量是否符合合同要求及供货计划要求。 检查进场材料（设备）的色泽及材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求。 检查进场材料（设备）的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。 检查进场材料（设备）的品牌是否符合合同要求。 检查进场材料（设备）是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求需达到的标准。 检查进场材料（设备）与“产品封样”是否相符。 检查进场材料（设备）合同要求的配件等是否齐全正确（主要指设备）。 检查进场材料（设备）的产品保护措施是否到位。 10、检查进场材料（设备）的存贮及堆放是否符合要求。 11、以上进场材料（设备）的检查，检验必须做到100％，由项目工程部、项目技术部负责会同监理公司，总承包单位及分包等有关单位共同参与进行。 竣工验收、移交流程 否 是 否 是 是 否 设计变更管理规定 1.变更控制原则： 1.1.符合国家规范：设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规； 1.2.保证使用功能：设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能； 1.3.降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本； 1.4.保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期； 2.变更内容： 2.1.原设计中不符合国家规范、法规的内容； 2.2.原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容； 2.3.原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺