XX项目尽职调查与投资建议报告.pptVIP

* 1. 后续投融资假设（MA情景） 注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 * 2. 典型退出假设下的回报分析 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 * 3. 投资回报的敏感性分析 3.1 不同PE及净利水平下可回收总额的敏感性分析 可回收总额（MM$） PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司净利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 * 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 3. 投资回报的敏感性分析 3.2 不同PE及净利水平下IRR的敏感性分析 IRR PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司净利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 * 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 3. 投资回报的敏感性分析 3.3 不同PE及净利水平下总回报倍数的敏感性分析 总回报倍数 PE 10 11 12 13 14 15 20XX年公司净利 60,000 65,000 70,000 78,750 80,000 85,000 * 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 * 风险揭示 第九部分：投资风险揭示 1. 外部风险（市场、行业、经济环境、政策环境风险等） 2. 内部风险（战略、能力、技术、人员风险等） * 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 * 项目小组的投资建议及对PIM工作重点的考虑： 第十部分：投资建议与PIM工作重点的思考 * 谢谢！请提问！ * 1.行业研究与市场分析 2.Bench Mark 公司介绍 3.行业与同业公司、专家访谈纪要摘要 4.财务DD报告 5.法律DD报告 6.公司人员访谈纪要摘要 7.其它有助于理解、分析、判断本项目投资价值的材料 附件 1 * 2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价 ? 外部法律环境评价 第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论 * 2.2 业务相关的外部法律环境及内部法律问题评价 ? 内部法律问题评价（包括对知识产权问题的评价） 第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论 * 2.3 法律风险揭示 第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论 * 2.4 法律调查结论 第三部分：公司历史及现状的调查结论 2. 法律调查结论 * （此项目是否对环保有利？是否在当前和未来会对环境造成影响？是否会造成环境污染？是否需要政府的环保审批等） 第三部分：公司历史及现状的调查结论 3. 环保尽职调查结论 * 第一部分：报告摘要 第二部分：市场、行业、业务分析 第三部分：公司历史及现状的调查结论 第四部分：人及团队评价 第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求 第六部分：投资价值分析 第七部分：本轮投资方案与交易结构 第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析 第九部分：投资风险揭示 第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑 * 创始人及核心团队成员的介绍与评价 第四部分：人及团队评价 创始人/领导人/CEO: 创始人/领导人/CEO Reference Check 访谈对象列示 * 创始人及核心团队成员的介绍与评价 其他核心团队成员: 第四部分：人及团队评价 *