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李氏集团株式会社东宝食品有限公司 核心管理流程手册 （第三稿） 资料提供：北京企业管理顾问集团 东宝食品项目组 2009年10月 前 言 为进一步完善与提高东宝食品的管理（业务）流程，在企业中建立起有效的制衡机制，规范企业管理行为，规避经营风险，提高经营效率，确保公司各项工作规范有序进行，北京企业管理顾问集团东宝食品项目组，在东宝食品员工大力支持下共同完成东宝食品关键管理流程手册。 本流程手册是北京管理顾问集团东宝食品项目组在与东宝食品各部门充分沟通与研讨的前提下，经过反复完善汇集而成，流程内容只包括东宝食品核心管理（业务）流程，部门内的三级流程与其它流程不在本流程手册的范围之内。本流程手册是根据东宝食品目前的管理现状所制作，应需不断完善与优化。当企业内外部环境发生重大变化时，此流程手册需要做重新调整。 北京企业管理顾问集团东宝食品项目组承诺对此次流程制作的过程和成果保密。 目 录 前 言 2 一、企业三大管理流程体系 5 二、业务管理流程框架 6 三、核心管理流程清单 7 四、流程编制说明 8 五、东宝食品核心流程 9 东宝食品主价值链流程 9 销售计划管理流程(外销) 10 发货管理流程(外销) 13 出口收汇核销流程（外销） 15 国内销售部订单与销售计划管理流程 17 发货管理流程(国内销售) 20 售后服务流程 22 辅料验收流程 26 原料验收流程 28 半成品检验流程 30 成品检验流程 32 质量反馈流程 34 产品研发管理流程(立项) 36 产品研发管理流程(技改) 38 生产计划管理流程 40 生产管理流程 42 物资采购管理流程 45 产品出入库管理流程 48 仓库物料管理流程 49 成本管理流程 50 费用申请与报销流程 51 收款流程 52 付款流程 54 会议管理流程 56 招聘管理流程 58 培训管理流程 61 用车管理流程 64 一、企业三大管理流程体系 二、业务管理流程框架 三、核心管理流程清单 四、流程编制说明 本流程是以微软公司Visio软件为绘制工具，为了方便使用，本部分对流程绘制时使用的常用符号所表示的意义加以说明，供使用者参考。 流程符号图例 流程符号名称 流程符号说明 开始/结束 该框用以表示一个流程的开始或结束 流程操作 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个活动（如下发、编制、上报等），或人工检查一个文件。 文件/表格 该框用以表示在此处会产生某些表格或者文件，可在该标识上写下标题用以代表特定文件。该框经常与流程操作框结合使用。 决定/批复 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识在流程中一方联接“否”或“不通过”的情况，另一方联接“是”或“通过”的情况。 独立的流程 该框代表一个独立的流程。它表示一个流程中的某点输入是另外一个流程的输出，此时需要把其整个流程引用过来。也可以表示这个流程结束之后的后续行为将是另外一个流程的输入。 存档 该框代表一个文档在此处需要被非电子存档。 系统/数据库 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入、处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。 页码索引 该标识用于同一流程图中页和页的连接索引。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。 方向标记 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。 五、东宝食品核心流程 东宝食品主价值链流程 销售计划管理流程(外销) 销售计划管理流程说明(外销) 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 接 收 计 划 1.1 程序： 1.1业务部接收客户的订单； 国际业务部根据历史数据初步审核订单内容，如发现与历史数据有差别，及时跟客户沟通，确认信息；如无误，制定销售计划。 重点： “客户信息表”的及时性 标准： 与历史数据有较大差别的要货计划，必须与客户沟通 半日内 《客户信息表》 《销售单》 订 单 评 审 2.1 2.2 程序： 2.1.1 国际业务部下达订单到生管。 2.1.2 生管负责组织各部门进行订单评审。 2.2.2 订单评审中出现的问题生管通知国际业务部，由国际业务部与客户洽谈 重点： 订单评审的及时性 标准： 准确的下达订单 半日内 1日内 2日内 半日内 立即 《订单评审表》 跟 踪 调 整 3.1 3.2 3.3 程序： 3.1 国际业务部随时跟踪销售计划