物流中心库房管理制度-某知名机械制造有限责任公司.docVIP

唐山盾石机械制造有限责任公司 物流中心库房管理制度 （征求意见稿） 二零零六年十一月 说 明 本制度汇编（包括：库房管理制度、采购物资进料验收管理制度、发货管理制度、库房管理员工作制度）为咨询公司根据盾石机械物流中心库房管理实际调查，结合库房管理要求编制的征求意见稿（初稿），为保证设计方案科学、合理和可操作性，现将本制度汇编（征求意见稿）发给你们，请物流中心及相关部门提出修改、完善意见。 请物流中心和相关部门重点界定以下内容： 各项规定条款的合理性、准确性；是否有缺失，应增加哪些内容；是否需要合并或分离；是否有不属于本部门的规定，应归属哪个部门等。  库 房 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 为使库房管理规范化，保证物资财产不受损失，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，制定本规定。 第二条 库房管理工作的任务 （一）根据本规定做好物资出库和入库工作，使物资储存、供应、销售各环节平定衡衔接； （二）做好物资的保管工作，如实登记库房实物帐，经常清洁、期盘点库存物资，做到帐、卡、物相符； （三）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作； （四）做好库房安全保卫工作，确保库房和物资的安全。 第三条 库房设置要根据工厂的生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资归口管理的保障体系，业务上要实行工作质量标准化，不断提高库房管理水平。 第四条 范围 本规定适用于物流中心所有库房。 第二章 库房物资的入库 第五条 物资入库，同交货人办理交接手续时，库房管理员应在场，核对清点物资名称、数量是否一致，交接双方在交接本（单）上签字。 第六条 物资入库，应先入待验区，未经检验合格的物资不准进入货位。 第七条 物资验收合格，库房保管员凭发票开列的名称、规格型号、数量、计量验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部记账。 第八条 外购物资进厂，采购员、计划员首先要核对物资的数量、质量标准、规格品种、生产厂家等是否与合同一致，质量证明文件（材质单、出厂合格证等）是否真实有效、齐全，是否按计划采购。合格后采购员、计划员在入库单上签字，并经物流中心主任审批、签字后入库。库房管理员要再次核对上述内容和签字手续是否齐全。审核合格后，在入库单上签字，办理入库手续，登记台账，并把物资档案（材质单、合格证等质量证明文件）归档。 第九条 测量工具采购进厂后，采购人员应先送技术质量管理部校验，校验合格出具合格证后，方可办理入库手续；校验不合格，出具“校验结果通知单”，由采购人员负责退货或更换。 第十条 企业自身生产的产成品入库，须有质量部门出具的产品质量合格证，由专人送交库房，库房管理员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签字，签字后的入库单一联由库房作为登记实物帐的依据，一联交生产部门（车间）作为产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。 第十一条 未经检验的在制品不允许运置库区进行交验和存放，外协铸件、铆焊件不允许在库区内进行涂装交验？。 第十二条 委托加工材料或产品的入库手续比照外购物资入库手续办理，但需在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。 第十三条 因生产需要而直接进入生产部门（车间）的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物流量。 第十四条 来料加工客户所提供的材料比照外购物资入库办理手续，但不登记库房实物帐，而设“来料加工材料登记簿”，以备查。 第十五条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,，并在备注栏内详细说明原因，如系月底的退料，则在办理退料手续的同时，办理下月领料手续。 第十六条 不合格品，应隔离堆放，并做好状态标识。 第十七条 验收中发现的问题，要及时通知主管和经办人处理。托收单到而货未到，或货已到而无发票，均应向上级反映查询，直至消除悬念挂帐。 第十八条 外购物资的搬运应选用合理的运输工具和吊具，按标识位置起吊和固定，在吊运时要有必要的防护措施。搬运工具、器材和设备应由专人负责保管和维护，保证其处于完好的状态。已有包装的外购产品，在搬运中出现质量问题，由物流中心予以记录，需要时负责与供方联系处理。 第三章 物资的储存保管 第十九条 物资的储存保管原则是：以物资的属性、特点和用途规划设置库房，并根据库房的条件考虑划区分工。 第二十条 物资堆放原则是：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。 第二十一条 库房设物资实物保管帐和实物登记卡，库房实物帐按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，