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仓库管理规定 编制/日期：李益纯 审核/日期： 批准/日期： 印* 目录： 总则 岗位职责 仓库安全工作管理制度 仓库管理流程 相关文件 参考文件 1.总则 1.1目的：为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。范围：适用本公司仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。职责.1仓库管理员管理气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等情况，应立即进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应立即报告本公司安全管理部门。化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。负责的贮存，应摆放整齐分开存放，易燃应单独存放，化学危险品监督领用。材料入库的管理材料入库点收：A仓库收到供应商的材料，仓管员根据已审批的“请购单”的材料品种、名称、 规格、型号、数量项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应督促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续报验A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，通知质检员/请购人进行检验（机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收，生产材料由检验）。B经验收合格，凭《》确认签名，仓管员填写《仓单》办理入库手续。若验收不合格应及时通知采购部门处理4.1.3材料出库的管理A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在领料单上签名确认。?领料单一式三联，第一联（仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。4.1.4退料：A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》经，退回材料管理与库存材料管理相同 b)但如退料原因是由于材料不合格则应立即与购物经手人和采购部联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压补领若车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间需填写《退料/补领单》，经审核后，办理领料补料领用手续同领料过程。成品验收入库：仓库根据经核实签名确认的车间产品认真核对入库产品的规格、型号、数量、确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应立即通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。仓库员应指挥装卸工按产品规格、同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。4.1.7入库记录成品仓管理员收到经确认的《仓单》，应及时按产品编码、数量准确，以保证数量的准确性。建立生产、入库两者数据相互核对确认制度成品发货、监装、放行发货A发货前，仓管员或销售发货员应先核对开立《送货单》内容是否一致： 日期、购单位、产品名称、数量、误后通知装卸工装车发货。B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、《送货单》全称签名《送货单》“客户”联交回客户，仓库保存联由仓库保存并作。发货后，应立即逐笔在帐册上登记发货日期、发货数量、《送货单》号码末尾四位数，结算出存货数量余额。货物出厂时，送货人员应将《送货单》交保安，保安确认无误后，方可放行。手写放行条的填制、放行及保管：A手写放行条应填写送货单号码、（可只写末尾四位数）和货主姓名（或单位）、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。B?放行时，由门卫按手写?“放行条”联核对发放产品。C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废”字样。如有因印刷造成的错页、号码颠倒等情况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。退货的管理A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。C退货产品经质检人员检验确认后，由确定处理方法。盘点和积压物资处理盘点E盘点时要在“存卡”上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点”，并由盘点人全称签名确认。积极配合监督部门做好每月盘点工作，做到帐物相4.4.2积压物资处理仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资淘汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由