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销 售 和 分 销（SD） 2009.05.12 课程安排 第一天 SD总览 SD的组织结构 SD的基础主数据 第二天 SD的标准销售流程 SD的基本功能介绍 第三天 特殊业务流程 课程安排 第三天 特殊业务流程 现金销售 免费交货 退货 寄售 MTO MTS PTO 第三方处理业务 询报价、合同－标准销售流程变形 现金销售－标准销售流程变形 免费交货－标准销售流程变形 借贷项－标准销售流程变形 贷项凭证/借项凭证 退货 客户寄售 客户寄售-凭证流 寄售补货订单 寄售发货订单 MTO-按单生产业务流程 MTS-按库存生产业务流程 PTO-单独采购业务流程 PTO-销售订单行项目 PTO-计划行 第三方处理流程 第三方处理-销售订单行项目 第三方处理-销售订单计划行 1、了解SD特殊业务流程； 2、了解各个业务流程以及后台配置上的不同点； 3、可以配置最基本的销售流程。 ? 2009 ABeam Consulting Ltd. 订单（OR） 交货（LF） 发票（F2） 询价单（IN） 报价单（QT） 合同（CQ） 订单（BV） 交货（BV） 发票（BV） 如果客户发出销售订单、领出货物、付款都在同一时间完成，那么应该为之创建现金销售处理。因此，系统自动建议将销售订单的当前日期作为交货单和出具发票的日期。一旦现金销售的销售订单已经保存，系统自动创建一个交货单，并一个现金销售发票，交给售达方。 输出发票 订单（FD） 交货（LF） 免费交货用于把货物免费送给客户。 该交货实际上是一个只与交货相关而与发票无关的销售单据类型。 无需定价。 没有收入的销售业务。 贷项（CR） 发票（L2） 借项（DR） 发票（G2） Credit Memo Request/Debit Memo Request是用于金额调整。 该业务是一个只与发票（金额）相关而与发货无关的销售单据类型。 可以参考销售订单，发票，也可以直接创建。 贷项凭证（L2） 贷项凭证 借项凭证 发票 销售 订单 发票 销售 订单 发票 出具发票冻结 发票 借方凭证（G2） 借项凭证 请求（DR） 贷项凭证 请求（CR） 订单（OR） 交货（LF） 发票（F2） 退货 入货（LR） 退货 订单（RE） 红字发票 （RE） 1 2 3 退回仓库 我们用一种订单类型确定退货业务（RE） 数量和金额不需要用负号标示 退货订单可以参照发票创建，以确保处理的可追溯性。 在寄售库存处理业务中，公司允许库存或者物料存放在客户处，或者库存特地为客户保留在原有位置。这是通过一个协议实现的，根据该协议，客户将有能力出售或者消耗这些物料。只有在客户已经出售或者消耗了这些物料后，公司才会出具发票。一旦客户不想继续出售或者消耗这些寄售的物料，他就会通知公司，公司将取回自己的寄售库存。 寄售补充（KB） 寄售发货（KE） 寄售取回（KA） 寄售退货（KR） 工厂库存 寄售库存 客户消耗或售出 SO(KB) (VA01) DO (VL01N) GI (VL02N) SO(KE) (VA01) DO (VL01N) GI (VL02N) BL (VF01) 寄售补货 (货物的移动) 寄售发货 (金钱的移动) 库存状态：自己公司的资产 (一般库存 -〉客户寄售库存) 销售价格 × 拣配　○ 库存状态：客户资产 (客户寄售库存 -〉客户库存) 销售价格　○ 拣配　× 寄售补货订单类型：KB 寄售发货订单类型：KE Own 公司 客户 发票 销售定单 1 2 3 4 5 Own 公司 客户 发票 销售定单 1 2 3 Own 公司 客户 供应商 发票 销售定单 采购定单 发票 1 2 3 4 6 5 采购申请 项 目 物 料 金 额 10 M1 70.00 20 M2 30.00 供应商 项目类别 帐户分配类型 M 订单 客户 项目类别 TAB 销售订单 采购申请 保存订单 Own 公司 客户 供应商 运送 发票 销售定单 采购定单 发票 1 2 3 4 5 货源分配 审批释放 销售订单 项目类别 TAS 采购申请 项目类别 S 账户分配类别 X 客户 可用性检查 货源确定 计划行 CS 移动类型 与交货相关 PO类型 NB 采购申请 项目类别 5 第三方 帐户分配类别 1 全部辅助帐户 销售订单 采购申请 保存订单 小结 根据客户采购订单创建销售订单，在订单行项目的“项目类别”字段选择‘TAB’，则保存销售订单后，系统会自动产生一个采购申请； 如果一个行项目有多个计划行，则针对每个计划行产生一个采