供应商开票《专柜》操作流程 - 供应商B2B服务系统.pptVIP

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2017-09-20 发布于河南
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供应商开票专柜操作流程登入供应商B2B服务系统选择专柜查询按专柜月结报表合计金额开票可点击合约号查看专柜月结报表明细专柜月结报表明细供应商开票（专柜）注意事项供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。折扣金额（票折金额+折让金额）必须小于等于当月专柜月结报表应付未税合计金额的50%，超过50%部分（折让金额）系统将自动延至次月。票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票。发票（专柜）样张 * * 选择区域输入账号及密码按“登入” 折让若未按以上要求开票我司将以退票处理。针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。应付金额票折金额+折让金额