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营业成本预算
方案一
包厢数量 均开房率80% 平均消费 日营业额 月营业额 37间 30间 1500元 45000元 1350000元 营业成本
水电 税收 人员工资 营销提成 酒水食品 租金 维护杂项 净利/月
净利/年 3% 10% 10%
13万 13%（40MT） 25% 30．9% 2% 6．1%
82350元 988200元
分析：按部门模特80人×100=8000元/天×70%=5600元/天×30天=168000元/月，按营业额135万元×70%订房=94、5万×10%提成=9、45万+16、8万=总支26、25万÷135万=19、4%（营销提成）
方案二
包厢数量 平均开房率80% 平均消费 日营业额 月营业额 37间 30间 1700元 51000元 1530000元 营业成本
水电 税收 人员工资 营销提成 酒水 食品 维护杂项 租金 月净利11、2% 净利（年） 3% 10% 8．5% 13% 25% 2% 27．3% 171360 2056320 分析：按部门模特80人×70元/天=5600元/天×30天=168000元/月，按营业额153万/月×70%订房=107×提成10%=10。7万+16、8万=27、5万÷153万=18%营销提成
方案三
包厢数量 平均开房率 平均消费（间） 营业额（天） 营业额（月） 37间 80%/30间 2000元/间 6万元 180万元 营业成本
水电 税收 人员工资 营销提成 酒水食品 维护杂项 租金 净利（月）16.6% 净利（年） 3% 10% 7.2% 13%(40mt) 25% 2% 23.2% 29. 88
万 358. 56万 31、92万÷180万=17.7%
按MT80人计净利21.6×12月=259.2万元
注：不包括非营业性收入
业务组成：模特40人+公关6组（每组15人）90人=130人
130人÷37间=3.5人/间
如按80%开房率（30间）130人÷30间=4、33人/间，属正常小姐包厢上台率
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