3C认证内部审核.doc

内部审核计划 编号： 1001 审核目的： 1．检查本公司质量管理体系是否符合《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2．检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核性质： 2010年度第一次内部审核 审核范围： 生产乐器玩具所涉及的部门和场所 审核依据： 1．玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》 2．本公司的《质量手册》和《程序文件》 3．适用的标准、法律、法规 审核方法： 采取集中式审核及现场抽查和验证 审核时间： 2010年10月15 编制: 审核： 批准: 内部审核实施计划 编号： 1001 审核目的： 1．检查本公司质量管理体系是否符合《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。 2．检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。 审核范围： 生产乐器玩具所涉及的部门和场所 审核依据： 1．《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》 2．本公司的《质量手册》和《程序文件》 3．适用的标准、法律、法规 内审组成员：组长：高进 A组：张丹 B组： 林倩 审核时间：2010年10月15日 审核安排： 日期 时 间 审核组别 部 门 审核涉及工厂质量保证能力要求 10.15日 7:30-8:00 A、B 各受审核部门 首次会议 8:00-9:30 B 总经理 质量方针/职责和资源 行政科 文件和记录/供应商评定 9:30-11:00 A 质量负责人 职责和资源/内部质量审核/产品一致性控制/认证标志管理 技术科 产品开发 生产科 过程控制/生产设备/产品一致控制/不合格品控制 13:00-15:00 B 质检科 进货检验/元器件和材料定期确认检验/例行和确认检验/产品一致控制/不合格品控制 15:00-16:00 A 业务科 顾客信息 仓库 包装/搬运/储存 16:00-16:30 A、B 编写审核报告 16:30-17:00 A、B 受审核部门 末次会议 编制: 审核： 批准: 内部审核会议签到表 编号：1001 会 议 名 称 2010年度第一次内部审核首次会议 组 织 部 门 内审组 主持人 高进 会 议 时 间 2010.10.15 07：30 地 点 会议室 会 议 要 点 阐明审核目的内容及注意事项 序号 应到人员 部 门 已到签名 序号 应到人员 部 门 已到签名 1 总经理 2 行政科 3 质量负责人 生产科 4 质检科 5 业务科 6 仓 库 内部审核检查表 编号：1001 审核依据 CCC认证实施规则;相关法律法规要求;本公司体系文件 部门 审核要素 审核内容 审核记录 不符合记录 内审员 行政科 培训/文件和资料记录/供应商评定 1．质量管理体系文件在发放前是否都经批准？公司对文件的批准是如何规定的？抽查2份文件。 2．公司是否对文件的评审、修改和更新有书面的规定？修改更新的文件是否要重新批准？ 3．文件的批准方式是如何规定的？是对每份文件进行签字批准还是对文件原件进行批准？还是另外单独下发批准文件？ 4.对下发的文件是如何进行控制的，如何识别文件是否是现行版本或有效文件？ 5.有无对文件保存时间做出规定？ 6.公司对员工有没有进培训，采取什么样的方式进行？ 7. 员工培训有没有程序化的文件？ 8.公司有无特殊工作岗位，对那些工作在特殊岗位上的员工，是怎认定其有上岗资格的？ 9. 有无对供应商进行评审选择的程序？ 10. 有无对供应商选择评价和日常管理的记录和执行的证据 1、抽查：质量手册、程序文件都经批准