办公用品管理作业规程.docVIP

目的 为规范公司办公用品的管理，确保办公用品得到合理的管理和核算，特制订本作业规程。 范围 本规程对办公用品的管理原则、验收、领用和保管、维修及报废等作出了规定。 适用于公司各部办公用品的管理工作。 职责 部门经理负责办公用品采购计划的审批。 各部负责办公用品计划的制定、采购。 各部负责办理办公用品的验收、入库、出库工作。 领用人负责办公用品的保管工作。 财务部会计负责办公用品的摊销、核算工作。 财务部经理负责办公用品的管理、摊销、核算工作的监督。 内容 管理原则 实行费用包干，总额控制在经公司审批的预算额度之内的原则。 公司各部根据工作需要制订办公用品的采购纳入《月采购计划表》，报部经理审批。 根据采购计划，各部自行采购。 按照费用报销程序，各部经理审批后自行在财务报销费用。 各部应把好办公用品的采购审批关、验收关，加强办公用品的使用管理，节约办公成本。 办公用品的验收 各部新购的办公用品，应由各部专职管理员按照公司有关规定办理验收入库手续，并按部门要求在办公用品记录薄登记。 各部按照办公用品价值超过500元以上的建立相应的台帐（《设备台帐》、《设施台帐》）。 闲置或暂停使用的办公用品，由各部进行统计、登记后，并报综合部统一进行管理、调济使用；库存办公用品重新使用前，应由综合部人员进行检查、保养后，方可投入使用。 办公用品的领用 公司全体员工必须本着“节约第一，按需领用”的原则使