办公用品领用程序.docVIP

办公用品管理办法 目的 为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特别制定本办法 适用范围 公司内所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理 办公用品申购 各部门应于每月15日至20日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门负责人填写《办公用品采购申请单》交采购部。 采购部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写下月办公用品采购申请单，经综合部经理、财务经理、副总经理、总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门经理填写办公用品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，并报采购部经批准后实施采购。 办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由采购部同意负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助采购部共同进行采购。 临时急需办公用品可经采购部同意后由使用部门自行采购，然后补办采购申请。 除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格报综合部经理、财务经理、总经理设和同意后，方可实施采购任务。 办公用品入库 办公用品采购完成后，必须办理入库手续。办公用品入库前需进行验收，对于符合规定要求的，由库管员等级入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理挑换或退货手续。 办公用品采购发票应由采购员、入库员签字确认入库后，方可报销。 办公用品领用 各部门领用办公用品应填写办公用品领用单