办公用品申购领用流程.docVIP

办公用品领用流程 一、办公用品申购。各科室应于每月25日至27日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由科室负责人填写《办公用品采购申请单》，交办公室汇总,办公室统一汇总并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，于每月30日前呈报局长审核同意后实施采购。大额办公用品的采购需呈报局长办公会研究。各科室若需采购临时急需的办公用品，由科室负责人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报主要领导批准后由办公室负责实施采购任务。 二、办公用品采购。办公用品的采购原则上由办公室统一负责。对专业性办公用品的采购，由所需科室协助办公室共同进行采购。临时急需办公用品可经办公室同意后由使用科室自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报主要领导同意后，方可采购。 三、办公用品入库。办公室对入库前的办公用品进行验收，对于符合规定要求的，登记入库；对不符合要求的，办理调换或退货手续。办公用品采购发票应在办公用品入库后，方可报销。 四、办公用品领用。领用办公用品应主动填写《办公用品领用登记表》，所有领用的办公用品都必须登记。 五、办公用品使用。严禁将办公用品带出单位挪作私用。局人员离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各科室或科室内人员共用的办公用品应指定专人负责保管。全局人员应本着节约的原则使用