建筑企业质量、环境、职业健康安全管理体系一体化管理.docVIP

目 录 0.1公司简介 1-5 0.2认证范围 1-6 0.3本手册使用说明 1-7 1范围 1-9 2 引用标准 1-10 3 术语 1-11 4 一体化管理体系 1-13 4.1 总要求 1-13 4.2 文件要求 1-14 4.2.1 总则 1-14 4.2.2 一体化管理手册 1-14 4.2.3 文件（包括法律法规及其他要求）的控制 1-14 4.2.4 记录控制 1-14 5 管理职责 1-15 5.1 管理承诺 1-15 5.2 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点 1-15 5.2.1 以顾客/员工及其它相关方为关注焦点 1-15 5.2.2 环境因素识别、评价 1-15 5.2.3 危险源识别、风险评价和风险控制策划 1-15 5.3 一体化方针 1-16 5.4 策划 1-16 5.4.1 目标和/或指标（指标仅适用于环境管理体系） 1-16 5.4.2 一体化管理体系的策划 1-18 5.5 职责、权限和沟通 1-19 5.5.1 结构、职责和权限 1-19 5.5.2 管理者代表 1-19 5.5.3 内部沟通 1-20 5.6 管理评审 1-20 5.6.1 总则 1-20 5.6.2 管理评审的准备 1-20 5.6.3 管理评审的输入 1-21 5.6.4 管理评审的输出 1-21 5.6.5 管理评审的实施 1-21 5.6.6 跟踪措施的验证 1-22 6 资源管理 1-23 6.1 资源提供 1-23 6.2 人力资源 1-23 6.2.1 总则 1-23 6.2.2 能力、意识和培训 1-23 6.3 基础设施 1-24 6.4 工作环境 1-24 7 产品实现 1-25 7.1 产品实现的策划 1-25 7.2 与顾客有关的过程 1-25 7.2.1 与建筑设计和建筑施工有关要求的确定 1-25 7.2.2 与建筑设计和建筑施工有关要求的评审 1-26 7.2.3 顾客及其他外部相关方的沟通 1-26 7.3 建筑设计和开发 1-27 7.3.1 建筑设计和开发的策划 1-27 7.4 采购 1-27 7.5 生产和服务提供 1-28 7.5.1 生产和服务提供的控制 1-28 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 1-28 7.5.3 标识和可追溯性 1-28 7.5.4 顾客财产 1-29 7.5.5 产品防护 1-29 7.5.6 工程项目的保修和服务 1-29 7.6 监视和测量装置的控制 1-30 8 测量、分析和改进 1-31 8.1 总则 1-31 8.2 监视和测量 1-31 8.2.1 顾客满意 1-31 8.2.2 内部审核 1-31 8.2.3 过程和绩效的监视和测量、合规性评价 1-32 8.2.4 产品（建筑设计和/或建筑施工项目）的监视和测量 1-32 8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 1-34 8.3.1 不合格品控制 1-34 8.3.2 事故、事件、不符合的控制 1-35 8.3.3 应急准备和响应 1-35 8.4 数据分析 1-35 8.5 改进 1-36 8.5.1 持续改进 1-36 8.5.2 纠正措施 1-36 8.5.3 预防措施 1-36 附件1：管理方案（参考示例） 1-37 附件2:一体化管理体系职能分配表 1-38 附件3:岗位职责 1-40 附录一：《一体化管理手册》D/0版-程序文件 附录二：《一体化管理手册》D/0版-程序文件-《建筑施工过程控制程序》 附录三：《一体化管理手册》D/0版-程序文件-《建筑设计过程控制程序》 附录四：《一体化管理体系记录表格清单》 附录五： 三合一标准要素对应速查表及条款全文 0.1公司简介 0.2认证范围 特别说明，本手册中如果出现带 * 号的部门、产品、过程、场所（地址），不属于认证范围，列在本手册中，只是为本公司使用方便。 公司各部门均应按照本管理手册实施，按要求把实施情况及时报公司企业管理处。 对于各分支机构，均需经公司内审和/或管理评审确认；凡达到要求的，允许使用公司认证证书；凡未被确认，或确认不合格的，均不允许使用公司认证证书。 0.3本手册使用说明 公司及各部门依据质量、环境、职业健康安全标准的要求、公司一体化管理体系的要求、相应的法律法规及其他要求建立、实施和保持一体化管理体系。使用时可： 1）全面阅读、学习本手册，掌握总体要求；必要时，应学习三个标准原文； 2）了解并实施本部门的职责（包括制定目标、指标）；必要时职责应落实到具体部门和个人； 3）设计分支机构可重点学习、实施《建筑设计过程控制程序》；施工分支机构可重点学习、实施《建筑施工过程控制程序》； 4）各部门还有一些要实施的“程序”，这些“程序”的内容体现在两部分文件中：一部分可通过查阅本手册的目录检