长沙力元新材料股份有限公司差旅费报销管理办法(试行).pdfVIP

拟制 刘希 审核 谭才年 批准 陈振兵 分发号 第A版第0次修改 共 4 页 差旅费报销管理规定（试行） 实施日期 08年3月25日 编号 GL/LY03—009 1. 目的 规范差旅费报销流程，控制差旅费的开支。 2. 适用范围 2.1 因公外出发生的交通费、住宿费、伙食补助费、邮寄费、会议费、资料费等。 2.2 汽车的停车费、路桥费、油费。 2.3 营销中心驻外业务部门除外。 3. 职责 3.1 总经理或授权的负责人负责差旅费的审批。 3.2 财务部门负责全公司差旅费的审核与报销。 3.3 各职能部门负责在预算额度内有效控制、适当安排。 4. 文件内容 4.1 旅费报销原则 4.1.1 按天计费，总额包干，超支自负。 4.1.2 除春节、国庆两大假期外，各站订票手续费不得超过20元/张。两大假期 省级