差旅费用报销管理办法-HR-000.docVIP

差旅费报销管理规定 文件编号: -HR-000 编 制: 审 核: 批 准: 文件更改一览表 日期 版本 页次 更改内容 更 改 审 核 批 准 年 月 日发布 年 月 日实施 目的： 规范差旅费用票据管理，保证差旅费用票据的真实、合法、有效； 规范和控制公司费用开支，形成低成本、高效率的运作机制，加强对费用支出的监督管理及提高工作效率。 范围：凡公司因公出差费用报销单据均属此范围。 权责：财务部、行政部 定义： 差旅费：差旅费是为实现公司业务而必须发生的支出，公司要求每位员工必须高效率的利用差旅时间，并节省差旅费用。 地区：分为一、二类等地区，具体见附件《标准表》 内容： 出差申请： 员工出差前必须填写《出差申请单》和《领/付款凭证》，注明出差时间、地点、拜访客户,出差目的，并注明交通方式； 经部门主管及分管副总经理签字后，将《领/付款凭证》交财务部，《出差申请单》交公司行政部，由公司行政部按照公司差旅的有关规定统一安排