EHS-管理体系程序文件.docxVIP

XXXXXX有限公司XXXXXXXXX CO.,LTD.环境/职业健康安全管理体系程序文件（ＥＨＳ管理体系程序文件）文件编号：CX-2E-EHSP A/0版本号：A/0编 制:审 核：批 准：发行日期： 年 月 日0.1程序文件修订页文件版本制修日期修订摘要修订人A0新制定0.2目 录文件审批:编制: 审核:批准:日期:日期:日期:文件发布/修订记录文件版本发布日期发布/修订描述1.02011.09.26首次发布1．目的为公司职业健康安全与环境管理相关的文件与资料的控制活动提供支撑,以正确指导各项工作的开展。2．范围公司所有职业健康安全与环境管理文件与资料、外来文件与资料的管控。3．定义职业健康安全与环境管理体系:指职业健康和安全管理体系(OHS18001)和环境管理体系(ISO14001)的合称,文件及运行中使用的“EHS管理体系”即为本合称的简称。4．职责4.1质量部负责系统文件和资料及外来文件的发放、回收、控制、管理。4.2 各部门负责将本部门收集到的外来文件及时交人力资源部组织评估.4.3人力资源部负责将评估对本公司发展有影响的外来文件及时交质量部.4.4各权责人员负责文件的审核和批准5．内容5.1公司文件控制由质量部组织实施,负责管理5.2中涉及的文件与资料。5.2文件和资料的种类5.2.1体系文件:A、一阶文件：EHS管理体系手册 B、二阶文件：EHS管理体系程序C、三阶文件：支持性管理文件、操作规程、作业指导书、目标和管理方案、应急演习报告、内审资料、管理评审资料等 D、四阶文件：记录表单5.2.2外来文件与资料: A、法律法规B、政府文件C、行业标准D、客户要求E、相关方的信息 F、外部的监测报告 G、其他5.3文件审核、批准的权限文件类型编 制审 核批准一阶文件管理者代表 管理者代表最高管理者二阶文件各部门部门经理管理者代表三阶文件各部门部门经理最高管理者：人事、行政管理者代表：管理体系四阶文件根据对应文件规定5.4文件的编号原则：文件的编号遵照科学、简单、方便查阅及唯一性的原则，具体由质量部统一编号。 EHSM：一阶文件 EHSP：二阶文件 EHSI：三阶文件5.4.1 EHS管理体系手册编号原则:EHSM-01　 5.4.2二阶文件编号原则：EHSP + 流水号流水号从 01 到 99 依序编之5.4.3三阶文件编号原则： EHSI + 流水号流水号 从 001 到 999 依序编之 5.4.4 四阶文件编号原则： 文件类别（EHSP/EHSI）+对应文件流水号+表单流水号表单流水号从001 到 999 依序编之5.4.5外来文件的编号原则: 以接收的日期+流水号（01~99）进行编号，如2013年6月20日接收的第2份外来文件，则编号为2013062002。 5.4.6 本体系需要引用公司其他管理体系文件时，文件的管控要求按涉及体系的要求执行，5.5文件的版本：第一次制定为1.0版，在原有内容基础上修改的版本修订面依次为1.1、1.2……，当达到9次修订后，整版修改为2.0版式，依次类推； 5.6文件的编制、审批与发放：5.6.1文件的编制、审批： 5.6.1.1 因体系运行需要编制新的文件时，由需求部门向质量部索取“二、三阶文件格式”（见附件1），依文件格式编制文件，经相关部门会审后按5.3要求审批；编制人员将文件的书面档、电子档、“EHS文件新增/更改申请表”提交质量部，质量部汇总形成“EHS文件清单”； 5.6.1.2 所有文件正本（签核后）由质量部负责保存，并由质量部统一管控。5.6.2 文件的发放：5.6.2.1 质量部依5.6.1.1中要求复印对应的份数，并在复印件上加盖 “分发编号”章（通常分发编号与“EHS文件发放回收登记表”中序号一致）、“受控章”同时填写 “EHS文件发放回收登记表”交领取部门签名，领用人必须认真核对文件内容、数量、确认是否正确，确保文件的完整性及有效性。5.6.2.2文件使用者在使用过程中发现文件缺章少页、损坏或丢失时，应填写“EHS文件补发/外发申请单”，经管理者代表批准后交质量部办理补发手续。5.6.2.3 质量部将最新版本的PDF档（未签核档）放置到平台上，以便各部门及时核对月查阅；各部门严禁私自列印。5.6.2.4 受控文件因需要向外发放时，由需求部门以“EHS文件补发/外发申请单”提出申请，经部门经理审核，管理者代表批准（重要文件由最高管理者批准）后，质量部负责发放，发放时加盖“参考”章即可；文件正本一律不允许外发。5.6.2.5 原则上，一阶文件与二阶文件放到共享平台上各部门可以查看电子档，三阶文件按需求分发书面档。5.6.2.6 原则上，加盖管控章（样式见附件2）的文件一律不允许再复印。5.7文件的更改:5.7.1文件