有限公司成品仓库管理流程.doc

范县天灌米业有限公司 成品仓库管理流程 文件类别：管理标准 文件编号：管标－0－0 职能部门： 页 码：共 0页 起 草 年 月 日 部门审核 年 月 日 使用单位 年 月 日 批 准 人 年 月 日 生效日期 年 月 日 文件修订履历表 序号 修订日期 版本版次 修订内容 修订页次 修订人 成品仓库管理流程 1、目的： 规范成品仓库管理，确保成品仓库帐物相符。 2、依据： 《范县天灌米业有限公司基本管理流程》（2012年版）、本公司实际情况。 3、适用范围： 本管理流程适用于成品的入库、出库及仓储管理。 4、责任： 公司销售部、物资管理部、物流中心、财务部负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则： 5.1成品的入库： 5.1.1成品交库： 5.1.1.1产品交库时，由车间填写《成品入库单》，由车间交库人员与仓库库管员共同清点数量无误后双方签字确认。 5.1.1.2库管员对交库的产品，按实际数量登记产品《产品库存台账》，悬挂《产品货位卡》。 5.1.2产品入库： 接到《成品检验报告单》后，办理入库手续，按实际入库数量下待检品《待检品库存成品台账》，登记合格品《库存成品进、销、存台账》，改挂“合格品”标志。 5.2、成品的出库（成品发货）： 5.2.1库管员发货前，必须查验承运驾驶员的产品《发货单》，若明细，库管员应拒绝发货。 5.2.2库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货，对发出的货物每件必须按收货地点加盖相应的“地名章”（防止销售人员的窜货）。 5.2.3发出货物时，若库存产品缺货或短少，经请示销售内勤主管，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改（在原数量上划线，旁边注明实发数），同时在更改处由库管员签字，并在《发货单》备注栏注明缺货品种及数量。 5.2.4对开具了《发货单》而当月内未发完的货物，必须按实际发货数量对《发货单》的数量进行更改，在月底前交财务开具正式发票。 5.2.5货物发出后，库管员必须在《成品进、销、存日报表》上进行登记，并将《发货单》财务联在次日9:00时以前交财务开票人员按实际发货数量开具正式发票，交票时必须由收票人在《成品进、销、存日报表》上签字。 5.2.6货物发出后，库管员依据《发货单》、按实际发货数量登记《库存成品进、销、存台账》、《成品进、销、存日报表》、《合格成品货位卡》，做到帐物相符，并在《成品进、销、存日报表》中对发出的产品批号做好详细记录。 5.3成品的领用： 5.3.1公司质检部或国家质检部门需对库存产品抽样检验时，必须由领用人开具《领料单》，并由公司质检部负责人审签后方可发货。 5.3.2公司因宣传产品或参加各种产品展示会等需领取产品时，由领料人开具《领料单》，销售部由销售部负责人审签，公司其它部门由公司领导审签，并加盖财务专用章，库管员方可发货。《领料单》在次日早9.00时交财务做帐。 5.3.3、对领用的库存产品，库管员分行登记《库存成品进、销、存台账》，并在备注栏注明“内部领用”字样。 5.3.4因特殊情况，来不急办理和完善领用手续的，必须由领用人临时出具借条，库管员在事后必须督促领料人三日内（且在月底前）完善领用手续。 5.4、销售退货： 5.4.1质量退货： 5.4.1.1非公司产品质量退货的，库管员凭销售部产品收回通知按实际收货数量办理入库手续, 并在《成品入库单》上注明“退货入库”字样和退货单位名称，并将《成品入库单》（财务联）交财务核销财务帐目。 5.4.1.2因公司产品质量问题客户提出退货时，经销售部和质检部核实属实的，按上条处理。 5.4.1.3未经审批，销售主管擅自将产品退回的，库管员不负保管责任，造成的损失由销售主管承担。 5.4.2凡属非质量退（换）货的产品，必须经销售部负责人审批后由库管员办理退货入库手续。 5.4.