康南阳坝森林旅游建设项目立项申报建议书.docVIP

 为了增强林业经济活力，探索天保工程期满后“断粮”情况下林业健康发展的道路。根据周边经济发展趋势，前来阳坝旅游观光、经商贸易、考察人员日益增多的实际，拟进行以宾馆为主的森林旅游服务产业开发。 一、项目建设的有利条件： 阳坝林场位于康县南部的阳坝镇，距县城84公里，地处陕甘川交界地带。境内交通便利，是陕甘川周边地区农林付特产品的重要集散地。东临宝成铁路燕子砭火车站65公里，西距梅园风景区13公里。经营总面积42.36万亩，其中有林地面积39.88万亩，森林覆盖率达95.14%，属典型的阔叶混交林为主的天然次生林区。 共有高等植物172科700多种，有国家一、二、三级保护植物26种，栖息着大熊猫、林麝、羚羊、云豹、金钱豹、金猫等一类保护动物；黑熊、水獭、猞猁、红腹角雉、蓝马鸡、大鲵等二类保护动物，另外，还有野猪、狼、狐狸、甲鹿等动物，动植物资源比较丰富。是国家重点天然林资源保护区和森林旅游开发区。 地处西秦岭南麓，属北亚热带向暖温带过渡地区，位于长江中上游嘉陵江支流梅园河水系，气候温湿，雨量充沛均匀，形成了康县茶叶、木耳、天麻为主的多种经营区。其中茶叶加工己实现半机械化，茶味纯香，色泽浓酽。天麻、木耳生产初具规模，质量优良，销路广阔，深受广大客商欢迎。 境内生态环境优越，西北部梅园片森林茂密，属原始森林区，梅园河蜿蜒曲折，形成形态各异的瀑布群、有天鹅湖、月牙潭、万象洞等景点，水质优良清澈，是天然的沐浴场，河底鱼苗可见，是天然的垂钓鱼塘。区内既有美丽的北国风光，又有灵秀的江南景色，青山、绿水、密林、峡谷、丘陵、河流、田园和古代遗址、生态奇观错落相间，是森林旅游、休闲娱乐的好去处。 得天独厚的自然生态环境、优美的自然景色、丰富多样的生态旅游资源，随着天保工程、退耕还林工程、生态农业及生态旅游的实施开发，当地政府改扩建康阳公路，拓宽 了梅园自然风景区的公路，改善交通条件开发生态旅游。社会经济不断发展，人民生活水平不断提高，来阳坝旅游经商的人员将会越来越多，对服务质量的要求将越来越高，而当地现有服务设施远不能满足来阳人员的住宿和服务需求。 二、项目建设内容和规模： 该项目建设是以宾馆食宿为主的森林生态旅游综合服务，项目建筑总面积2355㎡，其中： 客房：建筑面积1300㎡； 餐厅：建筑面积250㎡； 多功能厅：建筑面积95㎡； 茶吧：建筑面积120㎡； 团体会议室：建筑面积130㎡； 大堂前台及商务中心：建筑面积60㎡； 洗浴中心：建筑面积400㎡。 三、投资预算与效益预测： （一）、投资预算： 拟投资231万元，建设以宾馆食宿为主的生态旅游综合服务项目。总建筑面积为2355平方米。费用预算见附表： 附：投资费用预算表 单位:平方米、万元 项目 费用 投资 费用 客房 餐厅 多功 能厅 茶吧 团体 会议室 大堂前台 及商务中心 洗浴 中心 合计 装修费 60 10 5 28 5 10 10 128 房间设施费 18 10 3 2 2 2 37 配套电器费 20 3 8 3 3 37 用具配套费 5 3 1 2 8 19 床上用品 10 10 小计 108 28 16 36 9 14 20 231 （二）、效益预测： 据近两年的观察，每年来阳坝的各种人员14万多人次，40%的人需要住宿，按照这个数据进行投资效益的预测标准，按照服务行业利用率进行预算预测如下： 1、经济效益：年均纯收入63.06万元，资产保修期间纯收入269.6万元。 （1）宾馆年收入=房间数×单价×每月天数×月数=30间 ×80元× 30天×12个月=86.4万元。 （2）餐厅年收入=每月天数×单价×客容量×月数=30天×30.00元×100人/天×12个月=108.00万元。 （3）多功能厅年收入=每月天数×单价×客容量×月数=30天×40.00元×60人/天×12个月=86.4万元。 （4）茶吧年收入=每月天数×单价×客容量×月数=30天×20.00元×40人/天×12个月=28.8万元。 （5）团体会议室：净估纯收入2万元/年 （6）商务中心：净估纯收入3万元/年。 （7）洗浴中心年收入：每月天数×单价×客容量×月数=30天×6.00元×60人/天×12个月=12.96万元。 年收入合计：宾馆收入+餐厅+多功能厅收入+茶吧收入+洗浴中心收入=86.4万元+86.4万元+108万元+28.8万元+12.96万元=322.56万元。 设施实际利用年收入=年收入×利用率（60%）=322.56×60%=193.54万元。 年纯收入设施实际利用年收入×行业利率(30%)+团体会议室纯收入+商务中心纯收入=193.54×30%+3万元+2万元=63.06万元(35个服务管理人员年工资总额=每月工资标准×月数1